一、部门预算说明

（一）部门主要职责

1、负责全县干部群众的政治理论学习、新闻宣传报道和舆论监督、精神文明建设、网络舆情管理、文化事业发展等工作。

2、协助县委抓好全县干部群众的政治理论学习教育，及时向全县干部宣传党的路线、方针、政策和省市县一系列重大决策。

3、开展多种形式的精神文明创建和公民思想道德建设工作。 

4、为全县经济建设、社会发展提供强大思想保证、精神动力、智力支持、舆论保障和文化条件。　

（二）2019年度部门主要工作任务

2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会的关键之年。全区宣传思想文化工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，着力建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态，着力强化思想理论建设，着力提高舆论引导和舆论斗争水平，着力培养担当民族复兴大任的时代新人，着力满足人民精神文化生活新期待，为全区实现“五个横山”提供坚强思想保证和良好精神文化条件。

1、突出抓好思想理论建设，坚持不懈推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。加强中心组学习。组织学好用好《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》和《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》，推动干部群众全面系统掌握党的创新理论成果。组织开展学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想学习研讨活动，区委理论学习中心组学习全年不少于12次、集体研讨不少于4次,落实一学一报制度。对三分之一以上乡镇和15个区直部门理论学习中心组学习旁听观摩，开展理论知识测试。开展“习近平新时代中国特色社会主义思想”的宣讲和主题采访活动，推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神进企业、进农村、进机关、进校园、进社区、进军营、进网站，让习近平新时代中国特色社会主义思想 “天天见”、“天天新”、“天天深”。

2、认真贯彻落实意识形态工作责任制，牢牢掌握意识形态领域领导权、话语权和主动权

把握正确方向。认真做好庆祝新中国成立70周年、全国全省“两会”期间等重点时段和重点工作的舆论引导和管控。做好重大思想理论问题的辨析引导，组织开展网上网下意识形态工作专题研究。强化阵地建设。加强对新闻媒体、报告会、研讨会、讲座论坛、影视作品、出版物等的管理，切实提升网上宣传传播力、引导力、影响力、公信力，持续做大做强网上主流思想舆论。

3、紧紧围绕庆祝新中国成立70周年，不断巩固壮大主流思想舆论，提高新闻舆论传播力引导力影响力公信力。做深主题宣传。组织开展庆祝新中国成立70周年主题宣传活动，做好庆祝新中国成立70周各项工作，配合中省市做好庆祝新中国成立70周年大型主题采访“壮丽70年·奋斗新时代”活动；围绕中省市重要会议、重大活动深入开展宣传，精心做好丝博会、杨凌农高会、榆林国际煤博会等重大活动的宣传报道；做好“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”、三大攻坚战、“扫黑除恶”专项斗争等重大工作的宣传报道。围绕区委、区政府各项重点工作，重点从“放管服”改革、转型升级、新型城镇化建设、脱贫摘帽、乡村振兴、文化旅游融合发展、现代农业、民生、“美丽乡村、文明家园”建设工程、精神文明建设等方面加大宣传报道的深度和广度，讲横山故事、塑横山形象、促横山发展。充分运用微博、微信、移动客户端等新媒体平台，制作反应横山特色和亮点的网络创意宣传品。 

加强融媒体中心建设。贯彻落实市委《关于加强榆林传媒中心建设的意见》和《关于加强县级融媒体中心建设的意见》，推动新闻信息与政务、服务紧密结合，组建横山区融媒体中心，持续推进区级媒体深度融合，加快构建全媒体传播矩阵。

4、大力推进社会主义核心价值观建设工程，突出精神文明建设灵魂主线。做好爱国主义教育基地和革命历史纪念设施、遗址的申报命名及管理工作；持续抓好“六德”工程，深化“厚德横山”建设。深入开展“我推荐、我评议身边好人”活动；做好第七届全国道德模范、“中国好人”和“陕西好人”推荐报送评议工作；深化“邻里守望”“大爱横山”“微心愿”“爱心超市”“爱心银行”等志愿服务项目品牌建设，广泛开展文明单位、文明校园、文明村镇、文明矿山等群众性精神文明创建活动，加强和改进全区农村精神文明建设，以“美丽乡村·文明家园”建设为载体，全面推进扶志扶智工作，广泛开展文明村镇创建，大力培育文明乡风；大力开展“新官风、新民风、新家风”等“新三风”建设。

5、深化文化体制改革，促进文化产业发展。落实国家关于经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展的两个《规定》。推动出版、印刷、发行单位数字化转型升级。

6、着力加强党的建设，落实全面从严治党。加强政治教育建设，坚持正确政治方向，推动宣传思想战线增强“四个意识”、坚定“四个自信”，增强“八种本领”；加强干部队伍建设，努力打造一支政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的宣传思想工作队伍。

（三）部门所属基层预算单位基本情况

1.中共横山区委宣传部：有编制6个，实有工作人员10名。

2.横山区新闻宣传中心：现有编制11个，实有工作人员11人，负责对内、对外的新闻宣传工作，同时承担《横山报》的采编印刷等工作。

3.横山区精神文明建设指导委员会办公室：现有编制1个，实有人员2名，负责全县精神文明创建和管理工作，完成省、市文明办安排的其他工作。 

4.横山区网络管理办公室：无编制，实有工作人员1名，负责横山新闻网的信息采编、后台管理、网络维护、网络监测管理和舆情信息报送工作。

二、2019年部门收支预算说明

（一）收支预算总体情况

2019年，预算总收入为575.53万元，较上年600.05万元减少24.52万元，减少4.09%，其全部为一般公共预算拨款，主要原因是公用经费大幅消减；机关事业单位基本养老金、职工医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金等财政部分增加，预算增加。

2019年，预算总支出为575.53万元，包括人员支出264.65万元和公用经费支出310.88万元，占支出总额约100%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年600.05万元减少24.52万元，减少4.09%，其全部为一般公共预算拨款，主要原因是公用经费大幅消减；机关事业单位基本养老金、职工医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金等财政部分支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2019年，财政拨款预算收入为575.53万元，较上年600.05万元减少24.52万元，减少4.09%，其全部为一般公共预算拨款，主要原因是公用经费大幅消减；机关事业单位基本养老金、职工医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金等财政部分增加，预算增加。

2019年，财政拨款预算支出为575.53万元，包括人员支出264.65万元和公用经费支出310.88万元，占支出总额约100%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年600.05万元减少24.52万元，减少4.09%，其全部为一般公共预算拨款，主要原因是公用经费大幅消减；机关事业单位基本养老金、职工医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金等财政部分支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年，一般公共预算拨款预算收入为575.53万元，较上年600.05万元减少24.52万元，减少4.09%，其全部为一般公共预算拨款，主要原因是公用经费大幅消减；机关事业单位基本养老金、职工医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金等财政部分增加，预算增加。

一般公共预算拨款预算拨款支出为575.53万元：（1）基本支出为326.53万元，较上年232.05万元增加40.48万元，增加40.7%，主要原因是机关事业单位基本养老金、职工医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金等财政部分支出增加。其中：工资福利支出256.75万元，对个人和家庭补助支出7.9万元，商品和服务支出61.88万元。（2）专项业务经费支出为249万元，较上年368万元减少119万元，减少32.33%，主要原因是专项经费大幅消减.

2、支出按功能科目分类的明细情况

3、2019年一般公共预算拨款支出人员经费预算264.65万元较上年169.17万元增加95.48万元，增加56.44%，主要原因是；机关事业单位基本养老金、职工医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金等财政部分支出增加。2019年一般公共预算拨款支出公用经费61.88万元较上年62.88万元减少1万元，减少1.6%，主要原因是压缩工作经费支出，公用经费减少。

4、支出按经济科目分类的明细情况

2019年一般公共预算拨款支出为575.53万元：（1）基本支出为326.53万元，较上年232.05万元增加40.48万元，增加40.7%，主要原因是机关事业单位基本养老金、职工医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金等财政部分支出增加。其中：工资福利支出256.75万元，对个人和家庭补助支出7.9万元，商品和服务支出61.88万元。（2）专项业务经费支出为249万元，较上年368万元减少119万元，减少32.33%，主要原因是公专项经费大幅消减。

（四）部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，我部占用政府大楼东楼9间办公户，约430平方米；宣传部无公务用车。2019年无购车计划，无20万以上设备购置计划。

（五）部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款575.53万元。

（六）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（七）综合预算专项业务经费支出说明

专项业务经费支出为303万元，较上年368万元减少65万元，减少17.44%，包括：《横山报》办报费15万元，稿酬及新闻奖励12万元，精神文明建设3万元，未成年人思想道德建设2万元，宣传思想工作会议费5万元，网站建设维护10万元，基层宣传队伍建设5万元，慰问费1万元，举办活动经费60万元，对外宣传经费136万元。主要原因是专项经费大幅消减.

（八）部门“三公”经费及会议费、培训费等预算情况

2019年，“三公”经费预算为9.5万元，其中公务接待费4.5万元，较上年5.1万元减少0.6万元，减少11.76%；预算减少的原因是严控人数，降低标准。

2019年，公车运行维护费经费预算为0万元，较上年8.4万元减少8.4万元，减少100%；减少原因是我部车交回机关事务局，规范各项支出行为。

2019年会议费经费预算为5万元，较上年5万元持平。

2019年培训费经费预算为0万元，较上年0万元持平。

（九）政府采购情况

2019年本部门全口执行政府采购预算。共安排采购预算100万元。

三、对专业性较强的名词进行解释

1.一般公共预算收入：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经同级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

3.政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.人员经费预算。是指行政事业单位财政供养人员的全年工资预算。

5.公用经费预算。是指部门、单位基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、一般维修（护）费、小型会议费、培训费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出等。

6.一般公共预算基本支出。是指人员；工资及公用经费支出。

7.“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

附表：中共榆林市横山区委宣传部2019年部门综合预算表.xls