一、部门主要职责

（一）贯彻落实中省市有关工业、商业、民营经济和信息化方面的法律、法规、规章和政策，并开展宣传工作；组织实施全区工业、商业、盐业行业等技术规范和标准,组织实施相关行业准入公告管理；拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策；推进全区能源体制改革,协调全区能源发展和改革中的重大问题。

（二）监测分析全区工业、商业、民营经济运行状况，进行预测预警和信息引导，协调解决运行发展中遇到的问题并提出政策建议。

（三）负责全区中小企业服务体系建设；推动建立健全中小企业信用担保业和融资担保机制；负责全区非公有制经济、民营企业的发展工作，推进大众创业、万众创新工作，催生小企业，培育规上、限上企业；并依法维护企业的合法权益；负责企业人才队伍的建设。

（四）根据中省市有关规定和经济发展实际，负责全区工业领域产业发展的管理工作；负责民爆企业的规划、布局、申报、审核及生产方面的管理工作；负责全区室内装饰行业、包装装潢印刷业的行业管理；负责散装水泥等原材料行业的管理和推广工作；负责手工业联合社、工业企业减负。

（五）负责对各种经济成分的企业实行宏观指导，规范企业行为，推进现代企业制度的建立，研究发展企业和企业集团的政策、措施。

（六）负责全区现代服务业（物流业）发展工作，推进全区流通产业结构调整；指导商贸服务业，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（七）规范市场流通秩序，负责行业市场秩序整顿工作：包括直销与特许经营管理、零售商促销行为管理、零售商供应商公平交易管理等；负责成品油、盐业、再生资源回收利用、二手车交易和报废汽车回收管理等特殊行业的管理。

（八）执行中、省、市、区进出口商品、加工贸易管理政策，组织落实中、省、市、区促进外贸增长方式转变的政策措施，会同有关部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗进出口商品工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，组织协调反倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。

（九）贯彻国家高新技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准并组织实施；按照中省市规定权限审批、核准、备案全区工业和信息化领域技术改造项目，指导企业技术创新和技术进步；推进相关科研成果产业化，推动全区加工业、信息服务业和新兴产业发展；引导企业对新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（十）负责全区机械（装备制造业）、冶金、钢铁、化工、轻工、纺织、食品、医药、建材、电力、新兴产业等产业发展的管理工作；负责全区振兴装备制造业组织协调工作，推动全区装备制造业发展；贯彻落实中、省、市、区工业、商业等产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，负责工业节能的监督管理工作，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。

（十一）贯彻执行中省市区信息化建设的方针政策，统筹推进全区信息化工作；协调信息化建设中的重大问题，管理政府财政投资的信息化项目，推动数据资源交换和共享；指导全区工业信息化产业发展，促进工业、商业和信息化深度融合；负责信息基础设施建设的规划、协调和管理；推动“互联网+”快速发展；加快电子商务提质升级；推动电子商务与传统产业深度融合；发展电子商务要素市场；完善电子商务民生服务体系；优化电子商务治理环境。

（十二）负责全区煤炭生产安全监督管理工作；监督落实煤矿安全生产责任制；负责煤矿安全应急救援管理工作；负责煤矿安全保障能力建设工作；组织煤矿安全监督检查，依法查处煤矿违法违规行为；依法监督煤矿事故隐患的整改并组织复查，督促煤矿依法关闭不具备安全生产条件的矿井；组织指导煤矿安全专项整治、资源整合和淘汰落后产能工作，负责煤矿事故调查处理及统计分析。

（十三）负责煤矿安全生产标准化建设工作；负责煤矿生产能力监督管理工作，依法查处超能力生产和违规生产行为；组织协调煤矿生产、技术研究和新技术的推广应用；负责全区能源生产安全等经济技术指标的统计分析和发布工作。

（十四）负责全区煤炭、兰炭、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源行业监督管理工作；负责全区煤层气开发、煤炭洗选加工为清洁能源产品的行业管理，参与煤转电项目建设管理工作。负责全区石油天然气利用的规划、勘探、开发及项目转化建设协调管理工作。

（十五）负责全区石油储备管理工作，监督管理商业石油储备。 负责全区煤炭铁路运输计划管理工作，承担区煤炭铁路运输计划管理办公室的日常工作；负责“榆林煤”“榆林兰炭”品牌战略规划和推广工作；负责全区油气长输管道的安全监管与协调工作；负责全区煤矿采空区的普查和治理工作。

（十六）依照国家盐业法规和政策，加强对盐资源开发利用的监督管理，制止滥采乱挖，促进科学利用资源。

（十七）负责全区年度碘盐配给工作；负责全区食盐储备计划的管理以及宏观调控工作，确保全区食盐供应稳定；协调有关部门在我区盐业开发项目的论证和报批工作；指导全区开展食盐行政管理工作。

（十八）负责重要消费品储备管理和市场调控工作，建立健全全区生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。

（十九）负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（二十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、2019年年度部门工作任务

（一）工业总产值完成规模以上总产值150亿元（其中水泥30万吨，聚悕68万吨，精甲醇66万吨，发电量140亿度，原煤生产1485万吨）

（二）完成社会零售总额77.3亿元，进出口贸易总额1.38亿元，非公经济增加值占GDP比重达到38.5%。

（三）完成实际利用外资200万元。

（四）完成增加三家溯源产品生产企业，完成公用品牌版权保护9个，在西安榆林建设横山农产品展销体验店各一个。

（五）完成电商人员培训300人次，镇村快递配送服务站100个以上，建成农产品展示020体验馆和京东横山馆。

（六）完成碘盐配送1330吨，其中碘盐1250吨，其他盐品80吨。

（七）完成改造石马洼煤矿，山东煤矿，众源煤矿改造和二十磕煤矿矿建一二期工程，完成兴维煤矿、庙渠煤矿采煤工艺改造和樊河煤矿井筒、井下巷道改扩建。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级机关预算，无二级预算单位，本部门为机构改革合并单位

四、部门人员情况说明

本部门为2019年机构改革新设立单位，区工业商贸局机关行政编制9名、设局长1名，副局长3名，在职人员84人，退休人员42人，已属补助人员7人，60年代精简人员18人。

部门国有资产占有使用及资产购置情况说明。

截止2018年底，本部门4个单位合并后共有车辆0辆，价值0万元（其中：财政拨款0辆，0万元），其中单价20万元以上设备0台，价值0万元，单价50万元以上设备0台，价值0万元，单价100万元以上设备0台，价值0万元。我部门办公场所在区政府大楼14层，2019年部门预算安排购置车辆0辆，价值0万元，安排购置设备0台，价值0万元，安排购置单价20万元以上设备0台，价值0万元，单价50万元以上设备0台，价值0万元，单价100万元以上设备0台，价值0万元。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1520.45万元，政府性基金当年拨款0万元。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

七、扶贫项目绩效目标说明

2019年，本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（1）2019年度本部门预算收入共计1520.45万元，其中一般公共预算拨款收入1520.45万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门预算收入较上年增加 0万元，因本部门为新设立单位，无2018年数据可比。

（2）2019年度本部门预算支出共计1520.45万元，其中一般公共预算拨款支出1520.45万元，政府性基金拨款支出0万元。2018年结转支出0万元。2019年本部门预算支出较上年增加0万元，因本部门为新设立单位，无2018年数据可比。

（二）财政拨款收支情况。

（1）2019年度本部门财政拨款收入共计1520.45万元，其中一般公共预算拨款收入1520.45万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2018年结转收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加0万元，因本部门为新设立单位，无2018年数据可比。

（2）2019年度本部门财政拨款支出共计1520.45元，其中一般公共预算拨款支出1520.45万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加0万元，因本部门为新设立单位，无2018年数据可比。

（三）一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

（1）2019年度一般公共预算拨款收入1520.45万元，较上年增加0万元，因本部门为新设立单位，无2018年数据可比。

（2）2019年度一般公共预算拨款支出1520.45万元，较上年增加0万元，因本部门为新设立单位，无2018年数据可比。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年度一般公共预算拨款支出1520.45万元，其中：

（1）一般公共预算支出（2019999）1520.45万元，较上年增加0万元，因本部门为新设立单位，无2018年数据可比。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类

本部门2019年度一般公共预算拨款支出1520.45万元，其中：

工资福利支出1083.45万元，主要包括（基本工资328.13万元，津贴补贴390.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费101.69万元，职业年金缴费46.87万元，职工基本医疗保险缴费113.69万元，公务员医疗补助缴费29.26万元，其他社会保障缴费4.61万元，住房公积金79.08万元），较上年增加0万元，因本部门为新设立单位，无2018年数据可比。

商品和服务支出69.5万元，主要包括（办公费10.2万元，印刷费1.5万元，邮电费1.8万元，差旅费20万元，取暖费3.5万元，公务接待费2.5万元，其他交通费用20万元，其他商品和服务支出10万元），因本部门为新设立单位，无2018年数据可比，较上年无变化。对个人和家庭的补助支出21.6万元。

专项资金：对中小企业补助资金20万元， 对个人和家庭的补助支出347.5万元（单位人员补助21.6万元,碘盐配售款325.90万元），因本部门为新设立单位，无2018年数据可比，较上年无变化。

资本性支出支出0万元，主要包括（其他资本性支出0万元），较上年增加0万元，因本部门为新设立单位，本年度不设立此科目，无2018年数据可比，较上年无变化。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门本年及上年均无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门本年度及上年度均无国有资本经营预算拨款收支。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、2019年预算公务接待费2.5万元，因本部门为新设立单位，无2018年数据可比，较上年无变化。

2、2019年无会议费、培训费。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年度，本部门机关运行经费共69.5万元，主要用于日常开支，较上年增加0万元，因本部门为新设立单位，无2018年数据可比，较上年无变化。其中行政单位1个，运行经费69.5万元，占机关运行经费100%；事业单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%；参公单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

附表：榆林市横山区工业商贸局 2019年部门综合预算表.xls