一、部门主要职责

1、负责宣传贯彻执行中央及地方各级政府制定颁发的有关交通行业的政策和法规。

2、编制全县公路建设和交通运输中长期发展规划及年度计划并组织实施。                

3、负责全县交通运输业的行业管理和运输市场的宏观调控工作。

4、负责全县公路路政管理，农村公路养护和公路工程管理。

5、指导下属单位的工作。

6、依法查处裁决交通行业管理有关行政侵权案件。

7、负责执行国家国防动员委员会交通战备工作的方针、政策和法律、法规、规章，拟订我县有关国防交通工作的规定；

8、负责县境内水上运输、船舶适航和船舶技术安全管理工作。

   9、按照全县总体安排、深化本系统的各项改革，承办上级交办的其他工作。

二、2019年年度部门工作任务

1、建设方面

（一）完成榆靖路至雷龙湾永忠村二级公路（陕能进场道路）建设任务，项目全长19.5公里，建安总投资1.5623亿元。路面结构为100px厚中料式改性沥青混凝土（AC-16c）上面层+200px沥青碎石（ATB-25）下面层+500px厚水泥土底基层。去年完成了主体工程3公里及部分桥梁桩基、涵洞、挡墙和路基土方工程，今年将进一步强化施工措施，力争2019年6月底全面完工。

    （二）启动实施殿市至波罗二级公路：全长15.4公里，路基宽12米，路面满铺，总投资2.85亿元，其中：波罗无定河等特大桥全长1570米，建安费1.05亿元。目前，项目前期准备工作基本完成，正在办理湿地报批手续，筹措建设资金，今年内开工建设（上级补助资金3000多万元，剩余资金需区财政自筹解决）。

（三）完成省市下达的2019年“油返砂”整治工程建设任务336.1公里（上级每公里补助35万元，只能满足在原3.5米路面上实施，如果在原路面两边各加宽0.5米，每公里估算投资为45万元，财政每公里需配套10万元）。

（四）积极配合好城投公司完成公交汽车充电站建设，力争早日建成投入使用。

2、养护方面

（一）抓好已列养县、乡、村农村公路日常养护工作。

（二）抓好农村公路养护工程，按期完成上级下达的养护工程、生命安全防护工程、危桥改造和安保工程。

（三）抓好农村公路突击性管护，在雨季来临之前做好道路隐患排查，暴雨造成的水毁路段及时达到修复。

（四）提高群众的护路意识，加大宣传力度，提高公路沿线群众路权、路产法制观念和爱护公路的自觉性，认真贯彻“‘谁受益谁养护’、乡人民政府是村道的责任主体、村委会是村道养护实施主体”的基本思想，培养群众护路爱路的主人翁意识。还要与各方沟通协调，力争将未列养的村道列入区财政预算，彻底改变村道常年失养的尴尬局面。

3、管理方面

（1）安全管理工作。安全工作，压倒一切。在公路建设养护方面，通过层层签订责任书，采用下工地必查安全等常规办法杜绝安全事故发生。道路客运车辆方面，严格履行“三关一监督”职责，落实“四证一牌一单”检查工作，严格执行“三不进站六不出站”管理制度，规范车辆年检工作。          

 （2）路政管理工作。强化农村公路治超，加强源头治理，农村公路超限超载率控制在市局下达的指标以内，货物装载源头有效监管率达到市局指标以上。搞好道路运输市场治理整顿工作，确保运输市场规范有序。

（3）客运市场整治工作。进一步规范公交车辆和出租车的运营秩序，确保城市客运安全有序运营。

（4）治超管理工作.不断完善和巩固治超长效管理机制，源头治超管理在去年的基础上有序推进，成立源头治超领导小组，组建治超巡查队，对全县的货运源头企业进行巡查，重点抽查进出厂登记和煤炭电脑票据记录等相关内容，发现问题，及时纠正。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

四、部门人员情况说明

全系统共有干部职工200名。其中：人员定编数111人（行政编8人；事业编103人）；实有在职人员150人，退休人员43人，遗属补助人员7人。具体为：

横山区交通运输局 ：全局共有职工36人，其中离退休人员13人，在职20人、遗属补助人员3人、机构编制批准部门核定编制人数为8人。

横山县农村公路管理站：全站共有职工87人，其中离退休人员24人，在职60人、遗属补助人员3人、机构编制批准部门核定编制人数为47人，由政府通过考试聘用临编人员4人，领导职数7人、站长1名，书记1名，副站长3名，副书记1名，工会主席1名；站内设办公室、财务股、养护股、计划股、工程股、机械股、路政大队。

横山县道路运输管理所：成立于1977年，属正科建制的事业单位，共有事业编制45名，单位设有所长1名、副所长3名，现有干部职工58名，其中在岗52名，离退休人员5名，遗属补助人员1人，内设“六股一室”分别为货运股、客运股、维修股、驾培股、运政稽查股、财务股和办公室。

横山县城市客运管理中心成立：于2004年,隶属横山县交通运输管理局，正科级，全额拨款事业单位。共有事业编制11名，领导职数一正二副（现设主任1人，副主任2人，书记1人，工会主席1人），实有工作人员19人，其中在岗18名，离退休人员1名。中心内设5个职能股室，分别为办公室、稽查队、财务股、法规股、公交出租汽车管理股。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年6月31日，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备没有。

六、部门预算绩效目标说明

总体来看，2019年部门绩效管理工作在不断加快和深入推进，全过程预算绩效管理机制已经逐步搭建，但在实施中发现，受传统管理模式的影响，部门预算绩效管理主体责任意识有待提高，全省各级绩效管理不均衡，整体支出绩效管理仍处在探索阶段，预算绩效评价结果应用还需进一步加大。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门公共预算拨款收入总计为3559.20万元，较上年增长21.17%，全部为财政公共预算拨款。主要原因是项目经费、公交补贴、公用经费及正常调资晋档带来的人员经费增长。

其中：一般预算正常经费1695.95万元；项目经费1863.25万元；

 2019年本部门支出预算为为3559.20万元，其中基本支出1695.95万元,包括：工资福利支出1597.05万元，对个人和家庭补助支出14.51万；日常公用经费支出84.38万元；项目支出1863.25万元。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门公共预算拨款收入总计为3559.20万元，较上年增长21.17%，支出预算为为3559.20万元， 较上年增长21.17%，主要原因是项目经费、公交补贴、公用经费及正常调资晋档带来的人员经费增长。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门公共预算拨款收入总计为3559.20万元，较上年增长21.17%，主要原因是项目经费、公交补贴、公用经费及正常调资晋档带来的人员经费增长。

     2、支出按功能科目分类的明细情况。

a.行政运行（2140101）1695.95万元，较上年增长20.86%，原因是机关及参照公务员管理事业单位正常调资晋档及公用支出定额提高。

b.公路养护及公交补贴等(2140106)1863.25万元，较上年增长21.45%，原因是公交补贴及凤凰新城班线补助增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年本系统支出预算为3559.20万元，其中工资福利支出1597.05万元，较上年增长32%，原因是原来住房公积金、养老保险、医疗保险等费用由财政直接预算，单位不再预算，2019年这些费用全部由单位预算，导致单位工资福利支出增长；对个人和家庭补助支出225.1201万元，较上年增长93.55%，减少的原因是退休人员的经费在人社局预算，单位只预算降温福利费和抚恤金部分，所以预算减少；商品服务支出84.38万元，较上年增加63.29%，增加的主要原因是今年将各单位的公用经费纳入预算；项目支出1863.25万元,较上年增加21.45 %,原因是公交补贴及凤凰新城班线补助增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年度，我单位及下属3个事业单位“三公经费”预算公开总计15.2万元，其中，公务用车运行维护费12.24万元，较去年增加69.77%，增加的主要原因是去年将下属单位漏报。公务接待费1.1万元，较去年减少17.91%，减少的主要原因是节约开支。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本局、道路运输管理所、农村公路管理站、城市客运管理中心4个单位的机关运行经费财政拨款预算84.38万元,比2018年预算增加63.29%，增加的主要原因是今年将各单位的公用经费纳入预算。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购共有一项预算，即：宣传公示栏，预算价格13.76万元。

八、专业名词解释

（1）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（2）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   

附表： 榆林市横山区交通运输局2019年部门综合预算表.xls