一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；统筹乡村振兴战略实施。宣传、贯彻和执行农业农村有关法律法规。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2、统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体经济组织登记赋码、农村集体资产产权交易监督管理工作和农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展的政策建议。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责全区种植业、果业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导种植业、果业等产业发展。负责制定全区农作物、果树种业发展政策、规划，监督管理农作物种子和果树种苗。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施的建议。依法实施农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7、组织全区农业资源区划工作。指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展，承担外来物种管理相关工作。

8、负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调全区农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准的实施。贯彻执行国家残留检测方法标准。

9、负责农业防灾减灾、农业作物重大病虫害防治工作。指导植物防疫检疫体系建设，组织、监督植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10、负责全区农业投资管理。拟订农业投资融资体制机制改革建议。编制全区农业投资项目建设规划，承担农田水利建设、土地整治、农业综合开发规划实施。拟订农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按区政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转划和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导农业农村人才工作。拟订全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、牵头开展农业对外合作工作。参与农业贸易促进和有关国际交流合作，协助有关部门组织实施有关农业援外项目并承担监管工作。

14、统筹协调和监督指导全区农业综合执法工作。负责全区农业行政执法体系建设，协调行政审批制度改革工作；承担农业行政复议、有关文件合法性审查工作；组织行政应诉、普法宣传工作。

15、完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

16、职能转变。

1.统筹乡村振兴战略的实施，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3.深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家和省级、市级、区级支农政策效果和资金使用效益。

17、有关职责分工

1.区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由区市场监督管理局监督管理。

2.两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

（二）2019 年年度部门工作任务

1、粮食播种面积110万亩，实现粮食总产16万吨，蔬菜播种面积4万亩，其中农业增加值11亿元、农民人均可支配收入11676元。

2、建设高标准宽幅梯田20万亩。

3、建设山地苹果基地2.5万亩。

4、完善健全基层区域农技推广站7个，认定“三品一标”农产品3个。实施旱作农业产业扶贫工程3万亩。

5、发展山地甜瓜示范基地0.5万亩；种植地膜绿豆5.5万亩、玉米7万亩、马铃薯0.8万亩；全面完成农村土地承包经营权确权登记、颁证后续工作，鼓励引导种养大户，全面开展流转承包土地。

6、种植脱毒马铃薯面积26万亩、玉米16万亩、小杂粮48万亩，引进新品种52个、新技术30项，推广榆绿一号绿豆、水稻新技术，完成果蔬新品种121个。

7、加强乡村振兴、人居环境建设。

8、开展农产品质量安全例行监测，主要农产品质量安全监测合格率达98%以上；继续推进绿色食品、有机农产品、地标产品认证及监管，推广农产品质量安全追溯体系建设。

9、水稻种植面积4.5万亩，其中示范样板田2000亩。建成机械化水稻种植基地4万亩、新增水稻种植2万亩，发展稻田养蟹0.8万亩。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。 纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 12个，包括： 

2019 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位较 2018 年增加1个，原因是机构改革划入，榆林市横山区农业综合开发项目管理办公室

四、部门人员情况说明

截止2019年3月底，实有在职人员239人，其中行政19人,事业220人。单位管理的离退休人员51人，遗属补助人员19人，62年精减人员7人。

五、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款6079.44万元。

六、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年,区农业农村局收入预算为6079.44万元，其中一般公共预算拨款收入6079.44万元、政府性基金拨款收入0万元。 2019 年本部门预算收入较上年增加4059.07万元，主要原因一是机构改革划入，人员经费预算增加。 2019年区农业农村局支出预算为 6079.44万元，其中一般公共预算拨款支出6079.44万元，2019 年本部门预算支出较上年增加4059.07万元，增加原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年,本部门财政拨款收入预算为6079.44万元，全部为一般公共预算拨款。2019 年本部门财政拨款收入较上年增加4059.07万元，增加原因同上。 2019 年,本部门财政拨款支出预算为6079.44万元，全部为一般公共预算拨款支出 ，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加4059.07万元，增加原因同上。

  (三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年，区农业农村局当年一般公共预算拨款支出 6079.44万元,较上年增加4059.07万元,增加原因：主要原因一是机构改革划入，人员经费预算增加。  

2.支出按功能分类的明细情况。

区农业农村局2019 年当年一般公共预算支出6079.44万元，其中：

（1）行政运行(2130101)3612.36万元，较上年增加，原因是机构改革划入，人员经费增加。

（2）事业运行(2130104)2467.08万元，较上年增加，原因是机构改革划入，人员经费增加。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

  (1)支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年区农业农村局当年一般公共预算支出预算为 6079.44万元，其中：

工资福利支出（301）2638.03万元,较上年增加，全部为人员支出。增加原因是机构改革人员划入，在职人员增加，工资福利支出预算增加；

商品和服务支出（302）24.28 万元,较上年减少，主要原因是专项业务经费支出较上年减少；

对个人和家庭的补助(303)67.13万元,全部为人员经费支出,较上年减少，原因主要退休中人全部移交市养老中心；

资本性支出支出（310）3350万元，较上年增加3350万元，原因是上年没有此经济科目。

（2）政府性基金预算支出情况。

2019 年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

  (3）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

（4）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出14.26万元，较上年同口径增加2.91万元，增加的原因主要是机构改革，划入新的单位及人员增加。

附表：榆林市横山区农业农村局2019年部门综合预算公开表.xls