一、部门主要职责

  榆林市横山区档案局为区委直属事业机构，履行档案的保管、利用职能，主要职责有：

（一）贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策，起草地方性档案法规，组织推广运用档案管理技术规范和标准，监督、指导全区档案工作法律、法规的实施；依法查处档案违法行为。

（二）主管本区的档案事业，对该范围内机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案工作实行监督、指导。

（三）组织指导全区档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训。

（四）负责接收、收集、整理、保管和提供利用分管范围内的档案；集中统一征集、管理我区单位的重要档案资料和民生档案等社会档案资料；保守党和国家秘密，维护档案的完整与安全。

（五）负责本馆档案的研究整理，编纂、公布、出版发行档案资料；开展史料研究开发，联合相关单位举办展览；利用档案资源面向社会开展多种形式的爱国主义、社会主义和党性教育活动。

（六）负责全区档案信息网络的建立工作，推进档案工作的数字化建设；定期公布开放档案目录；负责市级机关电子文件接收。

（七）开展档案保护技术的科学研究和科研成果的推广应用；负责档案资料保护工作。 

  二、2019年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门参照公务员管理人员12人。公益性岗位人员8人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆。2019年部门预算未安排购置车辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款161.82万元,无政府性基金预算拨款，部门无随同本次部门预算下达的专项资金。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年区档案局预算收入161.82万元，其中一般公共预算拨款收入161.82万元。较上年减少了62.42万元，严格控制预算，厉行节约，缩减公用经费。 

（二）财政拨款收支情况。

2019年区档案局拨款收入161.82万元，较上年减少62.42万元，严格控制预算，厉行节约，缩减公用经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出161.82万元，较上年减少62.42万元，严格控制预算，厉行节约，缩减公用经费。

其中人员经费129.17比去年增加40%主要原因是：将住房公积金和职工医疗保险加入人员经费中导致人员经费增加。

公用经费29.78万元比去年下降49%，原因退休干部退休工资待遇转到养老统筹机构使得人员退休工资津补贴等减少；二是公用经费按要求整体缩减5%。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出161.82万元，其中：

（1）行政运行（2010601）132.04万元，较上年减少33.52万元，原因退休干部退休工资待遇转到养老统筹机构使得人员退休工资津补贴等减少；公用经费按要求整体缩减5%。

（2）档案事务支出（2012602）29.78万元，较上年减少28.9万元，严格控制预算，厉行节约，缩减公用经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出161.82万元，其中：

工资福利支出（301）129.17万元，较上年增加37.41万元，原因是将住房公积金和职工医疗保险加入人员经费中导致人员经费增加。

商品和服务支出基本支出（302）29.78万元，较上年减少28.9万元，原因是严格控制预算，厉行节约，缩减开支。

对个人和家庭的补助支出（303）2.87万元，较上年减少70.93万元，原因退休干部退休工资待遇转到养老统筹机构使得人员退休工资津补贴等减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.69万元，其中：公务接待费0.69万元。

1、公务接待费0.69万元，较上年减少0.06万元。原因是我单位规范公务接待管理，完善接待管理各项制度，从源头上控制了支出。

2、我局公车保有量为0辆，公务用车运行及维护费为0万元。

 3、2019年会议费预算0万元。 

4、2018年培训费预算0万元，较上年减少100%，原因是我单位今年未设培训。

（七）机关运行经费安排情况。

（1）行政运行（2010601）132.04万元，较上年减少33.52万元，原因退休干部退休工资待遇转到养老统筹机构使得人员退休工资津补贴等减少。

（2）档案事务支出（2012602）29.78万元，较上年减少28.9万元，严格控制预算，厉行节约，缩减公用经费。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共0万元。

八、专业名词解释

1、数字化加工：指横山区档案馆的数字资源建设，是数字档案馆建设的核心内容。具体内容包括全文数据库建设，目录数据库建设以及数据存储设备。

（二）机关运行经费：是指本部门的公用经费，包括办公、邮电费、公务用车运行维护费、公务接待等费用。

附表：榆林市横山区档案局2019年部门综合预算表.xls