一、部门主要职责

 1、贯彻落实中、省 、市扶贫开发工作的方针、政策、拟定全区配套政策措施和实施细则，并组织实施。

 2、负责贫困信息监测工作，组织识别扶贫对象，对扶贫对象和扶贫重点镇、村（组）实施动态管理。

 3、拟定并组织实施全区扶贫开发工作的中长期发展规划和年度计划；指导乡镇扶贫开发工作；组织实施全区扶贫开发考核工作。

 4、负责全区扶贫开发、建设项目的评估论证、审核申报、计划下达、组织实施、监督指导和检查验收工作。

 5、负责全区扶贫开发、涉农整合资金的管理和监督检查工作。

 6、负责协调、指导行业扶贫工作；协调行业扶贫规划和实施方案的实施和监测工作。

 7、负责全区社会扶贫工作。负责市级部门单位驻村联户扶贫的联络工作；组织协调区级单位开展包村扶贫工作，组织动员其他社会组织和个人参与扶贫开发工作；指导全区驻村联户扶贫工作、贫困村“第一书记”开展工作和党员干部结对帮扶工作。

 8、负责全区贫困地区干部扶贫开发培训工作。

 9、承担区扶贫开发领导小组的日常工作。

 10、承办区政府交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

（一）重点工作。

 1.深入实施“八个一批”脱贫工程，高质量完成280户696人减贫任务，全区15286户已脱贫户和95个已脱贫村有效巩固提升。

 2.围绕“3+X”产业布局，重点推进山地苹果、羊子养殖、设施农业提质增效，积极推进光伏、电商、旅游、金融、产业技能脱贫等新业态取得新突破。

 3.大力营造脱贫攻坚浓厚氛围，深入实施“扶志六法”，引导贫困人口勤劳致富，逐步消除“精神贫困”。

 4.深化扬榆扶贫协作，完善“3+X”帮扶体系，提升“互联网+”社会扶贫工作，加快推进消费扶贫工作，把消费扶贫作为动员全社会力量参与扶贫的切入点和突破口，让更多的贫困群众享受到消费扶贫的红利。

（二）职能工作。

1.对脱贫对象实施动态管理和监测，及时修正完善数据信息。

2.做好扶贫小额信贷贴息工作，监督管理140个扶贫互助基金组织健康运行。

3.做好中央专项巡视和成效考核等各类监督检查整改工作。

4.做好全区涉农扶贫资金整合工作和巩固提升建小康项目库储备工作。

5.完成2018年度尾留中、省、市基础设施项目和2019年中、省、市基础设施建设项目。

6.做好中、省、市区有关单位参与扶贫的组织协调和服务工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括扶贫开发办公室本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

本部门人员编制31人，其中行政编制7人、事业编制24人；实有人员40人，其中行政17人、事业23人。单位管理的退休人员14人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门所属预算单位无车辆。2018年部门预算未安排购置车辆经费；未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年实现绩效目标管理全覆盖。2019年本部门涉及一般公共预算当年拨款539.19万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年，本部门收入预算539.19万元，全部为一般公共预算拨款。较上年减少1269.04万元，减少主要原因：一是2019年机构改革，1个下属单位转隶在农业农村局，减少收入预算；二是区级配套专项资金1452万元区财政列入专项预算中，未下达我单位。

2019年，本部门支出预算539.19万元。一是人员经费和公用经费479.19万元，包括工资福利支出414.34万元，占86.47%，较上年增加20.35万元；对个人和家庭的补助支出3.99万元，较上年减少69.36万元，其主要原因是退休人员工资转入养老统筹；商品和服务支出60.86万元，占11.29%。二是项业务经费支出——商品和服务支出60万元。人员经费和公用经费—商品和服务支出较上年减少的主要原因一是缩减办公经费；二是按细化精准预算信息公开要求，将商品服务支出中的脱贫攻坚战数据维护费、宣传费调入专项业务经费科目中。明细见下表：

（二）财政拨款收支情况。

 2019年，本部门财政拨款收支539.19万元，较上年减少1269.04万元，减少主要原因：一是2019年机构改革，1个下属单位转隶在农业农村局，减少收入预算；二是区级配套专项资金1452万元区财政列入专项预算中，未下达我单位。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算当年拨款539.19万元，一是人员经费和公用经费479.19万元，包括工资福利414.34万元，占76.84%，较上年增加20.35万元；对个人和家庭的补助3.99万元，较上年减少69.36万元，其主要原因是退休人员工资转入养老统筹；商品和服务支出60.86万元，占11.29%，较上年减少70.04万元，主要原因一是缩减办公经费；二是按细化精准预算信息公开要求，将商品服务支出中的脱贫攻坚战数据维护费、宣传费调入专项业务经费科目中。二是专项业务经费——商品和服务支出60万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按功能科目分类，我办2019年行政运行（2130501）539.19万元。一是人员经费支出418.33万元，较上年减少49万元，其主要原因是退休人员工资转入养老统筹。二是公用经费——商品和服务支出60.86万元，较上年减少70.04万元，主要原因一是缩减办公经费；二是按预算信息公开要求，将商品服务支出中的脱贫攻坚战数据维护费、宣传费调入专项业务经费科目中。三是专项业务经费——商品和服务支出60万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

工资福利支出（301）414.34万元，其中：基本工资141.31万元，津贴补贴86.23万元，绩效工资68.19万元，职工基本医疗保险缴费19.37万元，其他社会保障缴费1.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费44.11万元，职业年金缴费20.36万元，住房公积金32.79万元，较上年增加20.35万元，原因一是下属单位新增预算人员6名；二是工资普调。

商品和服务支出（302）120.86万元。包括：专项业务经费60万元，公用经费60.86万元。其中公用经费明细：办公费8.95万元，印刷费9.5万元，邮电费2.5万元，差旅费8.4万元，公务接待费1.4万元，，其他交通费24.26万元，水费0.4万元，电费1.9万元，取暖费0.95万元，维修（护）费1.6万元，其他商品和服务支出1万元。公用经费较上年减少70.04万元，主要原因缩减办公经费。一是缩减办公经费；二是按预算信息公开要求，将商品服务支出中的脱贫攻坚战数据维护费、宣传费调入专项业务经费科目中。

对个人和家庭的补助（303）人员经费3.99万元，较上年减少69.36万元，其主要原因是退休人员工资转入养老统筹。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支 。

（六）“三公”经费等预算情况。本部门2019年“三公”经费中只有公务接待费1.4万，公务用车运行维护费0万元，无会议费和培训费 ，与2018年对比公务接待费减少2.4万元，减少原因主要是严控公务接待，精减公务开支。

（七）机关运行经费安排情况。

 2019年机关运行经费60.86万元， 减少70.04万元，较上年减少53.51%，减少原因是一是缩减工作经费，办公及商品购买较上年减少；二是按预算信息公开要求，将商品服务支出中的脱贫攻坚战数据维护费、宣传费60万元调入专项业务经费科目中。

（八）政府采购情况。

2019年本部门无政府采购预算。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：榆林市横山区扶贫开发办公室2019年部门综合预算表.xls