一、部门主要职责。

(一)贯彻执行中、省、市关于土地资源、矿产资源法律法规和方针、政策;负责制定全区土地资源、矿产资源管理的技术标准规程和方法,并组织实施。

(二)组织编制和实施全区土地利用总体规划和国土资源其他专项规划、年度计划;指导镇(街道办)土地利用总体规划;编制矿产资源保护与合理利用规划及地质遗迹保护规划。

(三)监督检查全区国土资源、矿产资源行政执法工作。调处土地权属纠纷,查处土地违法案件。

(四)组织实施土地资源和地籍调查、土地统计和动态监测;组织实施土地确权、城乡地籍、土地定级工作。

(五)拟定全区耕地保护与开发政策、措施;组织实施土地用途管制和基本农田保护;承办农用地转用、征用、土地开发的审查报批工作;组织实施土地后备资源的开垦整理;承担上报市局、省厅审批的建设用地的审查、报批工作;负责矿产资源勘察的登记和开采审查报批工作。

(六)拟定全区土地使用权出让、租赁、作价出资、转让及镇(街道办)、村用地管理办法,并组织实施;指导农村集体非农土地使用权的注销流转管理;指导基准地价、标定地价评定;审查申报土地评估机构资格,确认土地使用权价格。

(七)负担国家重点项目和省、市、区建设用地的统征管理工作。

(八)组织实施地质勘查,矿产资源开发、利用和保护监督管理办法;依法管理探矿权、采矿权及采矿许可证的颁发;实施地质勘查行业管理;按照规定征收管理矿产资源补偿费和采矿权使用费。

(九)负责全区矿产资源储量管理工作,管理全区地质成果资料。

(十)负责全区地质防治管理工作;依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和水质评价工作;负责汛期、冻融期地质灾害巡查、督查;指导突发性地质灾害的应急处理;负责矿山地质环境监测、调查、研究、评价;参与地下水动态监测;组织保护具有重要价值的地质遗迹保护区。

(十一)负责全区测绘成果市场的监督管理工作;维护、检查国家各类等级的测量标志;负责测绘活动的登记和统计工作。

(十二)负责中、省、市重点项目建设的协调工作。

(十三)负责全区油气建设的协调服务工作。

(十四)负责指导监督全区土地登记、房屋登记、林地登记、草原登记等不动产登记工作,会同有关部门起草不动产统一登记规章制度,推进不动产登记信息系统建设工作;负责全区不动产登记发证的审查审核工作、不动产登记信息系统建设工作。

(十五)负责全区脱贫移民搬迁安置的规划、组织、协调、指导、监督等工作;负责全区脱贫移民搬迁安置总体规划和年度实施计划的编制及年度实施计划的下达;做好中省市扶贫移民政策的宣传贯彻,研究拟订全区移民搬迁安置政策及推进措施;负责全区移民搬迁安置项目的审查报备、监管和验收;承办区政府安排的其他移民搬迁工作事项。

(十六)负责承办区政府交办的其他事项。

二、2019年度部门主要工作任务及目标。

(一) 全面完成第三次全国国土调查外业实地调查和内业资料整理，形成成果调查数据库，并做好报备入库工作，为全区国土空间规划打好数据基础。

(二) 全力推进城乡建设用地增减挂钩工作，完成第一期项目的实施及验收，启动第二期项目招标、实施等工作。

(三) 完成榆林市横山区雷龙湾镇沙漩湾上梁等10个土地开发项目的实施和验收。

(四) 严把建设用地预审、报批关，提前谋划，统筹安排，预留空间，调剂指标，加快推进重点项目建设用地报批速度，切实保障项目用地。

(五) 做好土地收益收缴工作；从严、从紧供地，规范经营性用地和工业用地出让行为；落实增存挂钩政策，进一步消化批而未供、供而未用土地，提高存量用地供应比率。

(六) 继续做好靖神铁路、兰石化项目及2条输变电线路等省市区重点项目的征地、拆迁、附着物清点、矛盾纠纷处理工作;启动三县供水和延榆高铁项目用地的统征协调工作。

(七) 不动产登记进驻政务大厅，推行“一窗受理、并联办理”，切实优化服务；优化登记流程，全面推广试行“互联网+”模式，逐步实现不动产登记证明网上办理，切实方便群众办事；全面完善数据整合，进一步查漏补缺，确保数据准确。

(八) 严格执法监察工作。做好日常执法动态巡查工作，建立违法线索台账，确保违法行为及早发现、及早制止；严肃查处各类涉土、涉矿违法行为，违法案件查处率达到95%，结案率达95%；搞好2018年度土地矿产卫片执法工作，全年实现“零约谈、零问责”目标；深化大棚房整治，全面排查整顿，建立常态监管机制，巩固整治成效

(九) 推进矿产资源精细化管理，做好矿业权新立、延续、变更和转让的审批工作；做好矿山储量动态监管工作，指导和组织开展矿山企业信息公示；认真开展非煤矿产资源开发整合及清理整顿工作，合理设置非煤矿权，规范石料市场管理；推进绿色矿山建设，推进采空区治理，保护矿区生态环境。

(十) 全面推进全区地质灾害隐患综合防治体系建设，启动法云寺、窑洼砭等地质灾害隐患点治理工程；做好汛期地质灾害防治工作，在重要隐患点开展地质灾害应急避险演练和培训。

(十一) 实施避灾生态移民搬迁900户3600人。全力推进易地扶贫移民旧宅基腾退工作。

(十二) 完成区委、区政府交办的深化改革、脱贫攻坚、信访、社会稳定、安全生产、重点项目、四城联创等工作。

三、部门预算单位构成。

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属下属事业单位预算，纳入本部门2018年部门预算范围的二级预算单位共有13个，包括： 

四、部门人员情况说明。

截止2018年年底，本部门人员编制97人，其中：行政编制10人，事业编制87人，实有在职人员140人，其中：行政人员10人，事业人员130人，单位管理的离退休人员19人，遗属补助3人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算不安排购置车辆，不安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2296.65万元，无政府性基金预算，部门无随同本次部门预算下达的专项资金。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

1、2019年我局收入预算2296.65万元，全部为公共预算拨款收入，较上年增加了1322.45万元，增长了135.75%。主要原因是2019年增加了机关及基层单位运行经费20万元、第三次土地调查工作经费300万元、城区公交站、煤炭计量站土地统征补偿款500万元、土地招拍挂代理服务费30万元、不动产证书购置费5万元，以及2019将养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金财政补助部分纳入预算导致人员经费提高。

2、2019年我局支出预算2296.65万元，全部为公共预算拨款支出，较上年增加了1322.45万元，增长了135.75%。主要原因是2019年增加了机关及基层单位运行经费20万元、第三次土地调查工作经费300万元、城区公交站、煤炭计量站土地统征补偿款500万元、土地招拍挂代理服务费30万元、不动产证书购置费5万元，以及2019将养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金财政补助部分纳入预算导致人员经费提高。

（二）财政拨款收支情况

1、2019年我局财政拨款收入预算2296.65万元，同比上年增加了1322.45万元，增长了135.75%。增长原因是2019年增加了机关及基层单位运行经费20万元、第三次土地调查工作经费300万元、城区公交站、煤炭计量站土地统征补偿款500万元、土地招拍挂代理服务费30万元、不动产证书购置费5万元，以及2019将养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金财政补助部分纳入预算导致人员经费提高。

2、2019年我局财政拨款支出预算2296.65万元，同比上年增加了1322.45万元，增长了135.75%。增长原因是2019年增加了机关及基层单位运行经费20万元、第三次土地调查工作经费300万元、城区公交站、煤炭计量站土地统征补偿款500万元、土地招拍挂代理服务费30万元、不动产证书购置费5万元，以及2019年将养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金财政补助部分纳入预算导致人员经费提高。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算拨款支出2296.65万元，其中：部门基本支出1441.65万元，同比上年增加了489.97万元，增长原因是2019年增加了机关及基层单位运行经费20万元。以及2019年将养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金财政补助部分纳入预算，专项业务费830万元，主要是第三次土地调查工作经费300万元、城区公交站、煤炭计量站土地统征补偿款500万元、土地招拍挂代理服务费30万元纳入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

按照支出功能科目分类标准，包括自然资源海洋气象等支出2296.65万元，较上年增加了1322.45万元，增长了135.75%。主要原因是2019年增加了机关及基层单位运行经费20万元、第三次土地调查工作经费300万元、城区公交站、煤炭计量站土地统征补偿款500万元、土地招拍挂代理服务费30万元、不动产证书购置费5万元，以及2019将养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金财政补助部分纳入预算导致人员经费提高。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年公共预算支出预算2296.65万元，其中：工资福利支出1395.84万元，较上年790.52万元增加了605.32万元，主要原因是2019年将养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金财政补助部分纳入预算导致人员经费提高。对个人和家庭的补助支出24.85万元，较上年161.16万元减少了136.31万元，主要原因是2019将退休人员工资由养老经办中心发放。商品和服务支出875.96万元，较上年22.52万元增加了853.44万元，主要原因是2019年增加了机关及基层单位运行经费20万元、第三次土地调查工作经费300万元、城区公交站、煤炭计量站土地统征补偿款500万元、土地招拍挂代理服务费30万元、不动产证书购置费5万元。

4、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

6、“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明

2019年由于进行公务用车改革，部门车辆交回，所以没有安排公务用车运行维护费，公务接待费、因公出国出境费用也没有安排。

7、机关运行经费安排情况

2019年我单位日常公用经费预算45.96万元，主要用于维持单位正常运转和履行工作职责的日常性公共支出，其中：办公费12万元、印刷费2.42万元、水费2.04万元、邮电费4万元、电费16万元、差旅费2.74万元，其他交通费用6.76万元较上年有所增长。主要是增加了机关及基层单位运行经费20万元。

8、政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共330万元，主要是政府采购专业技术服务类，其中第三次土地调查300万元、土地招拍挂代理服务费等30万元。

八、专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   

地质灾害防治：是指对由于自然作用或人为因素诱发的对人民生命和财产安全造成的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等地质现象，通过有效的地质工程手段，改变这些地质灾害产生的过程，以达到减轻或防止灾害发生的目的。

 附表：榆林市自然资源和规划局横山分局2019年部门综合预算表.xls