一、 部门主要职责及机构设置。

 1、主要职责

横山区计划生育协会发挥会员带头、宣传、服务、监督和交流作用，动员和组织广大群众参与计划生育、扶贫开发、社会发展、精神文明建设等工作。

 （一）协助政府贯彻落实国家的计划生育政策和法律、法规以及人口和计划生育方案；（二）依法维护群众在计划生育和生殖健康方面的合法权利，促进实现男女平等；（三）发动会员在控制人口数量，提高人口素质，稳定低生育水平，促进优生优育优教中起带头作用；（四）宣传国家计划生育的方针、政策和法律、法规，宣传人口科学理论、弘扬先进的生育文化，普及计划生育和生殖健康知识；（五）协调社会力量，为群众提供生育、生产、生活服务，发展人口福利事业，帮助群众解决计划生育中的实际困难；（六）履行民主参与和民主职能，反映群众在计划生育和生殖健康等方面的要求，维护群众合法权益。

 2、机构设置：

区计生协会内设办公室，科技建制。

二、2019年度部门主要工作任务及目标。

一、深入学习贯彻落实党的十八大及历次全会精神，扎实开展党的群众路线教育实践活动。

二、加强协会组织建设，夯实基层工作基础

三、扎实推进计划生育村（居）民自治工作

四、积极开展创建幸福家庭活动

五、继续推动生育关怀行动广泛开展

六、严格落实计划生育奖励优惠政策

七、围绕中心工作，大力搞好群众性宣传教育

三、部门所属基层预算单位基本情况。

本部门的部门预算只包括部门本级预算，无所属事业单位预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底， 横山区计划生育协会属于参照公务员管理单位，事业编制6人，在岗人员10人，退休1人，公益性岗位4人。2019年3月因机构改革，现为行政单位，现行政编制3名，在岗人员10人，退休1人，公益性岗位5人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年12月31日，本部门占有固定资产共计238351元，其中通用设备129206元，专用设备2800元，家具用具装具等106345元，无车辆。无单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

部门绩效管理暂时未开展，

七、2019年预算收支情况说明：

（一）收支预算总体情况。

1、收入预算情况：2019年收入预算总体情况为，一般公共预算拨款184.52万元，其中，公用经费15.8万元，人员经费106.12万元，专项业务费62.6万元。与去年相比收入减少1.42万元，主要是2019年各项专项收入预算经费减少，收入全部为财政预算拨款。

2、支出预算情况：2019年全年支出预算为184.52万元，人员经费和公用经费支出121.92万元，其中，公用经费15.8万元，人员经费106.12万元。专项业务费支出为62.6万元。与去年相比支出减少1.42万元，主要是2019年各项专项收入预算经费减少，支出全部为财政预算拨款。

（二）财政拨款收支情况。

1、财政拨款收入情况：2019年全年收入预算184.52万元，一般公共预算拨款184.52万元，其中，公用经费15.8万元，人员经费106.12万元，专项业务费62.6万元。与去年相比收入增加8.81万元，与去年相比支出减少1.42万元，主要是2019年各项专项收入预算经费减少本部门无政府性基金拨款收入。

2、财政拨款支出情况：2019年全年支出预算为184.52万元，一般公共预算拨款支出预算184.52万元，其中，公用经费15.8万元，人员经费106.12万元，专项业务费62.6万元。与去年相比支出减少1.42万元，主要是2019年各项专项收入预算经费减少，本部门无政府性基金拨款支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款收入184.52万元，其中，公用经费15.8万元，人员经费106.12万元，专项业务费62.6万元。与去年相比支出减少1.42万元，主要是2019年各项专项收入预算经费减少。

一般公共预算当年拨款支出为184.52万元，人员经费和公用经费支出中工资福利支出105.43万元、商品和服务支出22.91万元（其中专项商品业务费7.11万元），对个人和家庭补助0.69万元，资本性支出2.53万元（专项业务费）。专项项目业务费52.96万元。较上年支出减少1.42万元，主要是2019年各项专项收入预算经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年本部门一般公共预算支出184.52万元，其中：其他医疗卫生与计划生育支出121.92万元，其中，人员经费106.12万元，较上年增加31.96万元，公用经费15.8万元，较去年增加0.05万元，主要是印刷费增加，其一般行政管理事务62.6万元，较去年减少33.43万元，主要是2019年各项专项收入预算经费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出184.52万元，其中：

工资福利支出（301）105.43万元，较上年68.68万元增加36.75万元，原因是2019年预算工资是增加住房公积金、养老保险、社保、医疗保险等预算。商品和服务支出75.87万元，较上年减少37.04万元，原因是专项业务费的各项项目收入减少。其中，公用经费22.91万元，专项业务费52.96万元。

对个人和家庭的补助支0.69万元，较上年减少4.79万元，原因是退休人员工资在养老保险发放。

资本性支出（310）2.53万元，较上年减少1万元，原因是去年新增人员。全部为专项业务费。

      （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

 2019年本部门一般公共预算支出184.52万元，

其中：工资福利支出（301）105.43万元，较上年68.68万元增加36.75万元，原因是2019年预算工资是增加住房公积金、养老保险、社保、医疗保险等预算。商品和服务支出75.87万元，较上年减少37.04万元，原因是专项业务费的各项项目收入减少。其中，公用经费22.91万元，专项业务费52.96万元。

对个人和家庭的补助支0.69万元，较上年减少4.79万元，原因是退休人员工资在养老保险发放。

资本性支出（310）2.53万元，较上年减少1万元，原因是去年新增人员。全部为专项业务费。

 4、政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

 5、国有资本经营预算拨款收支情况

 2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

6、三公经费等预算情况

2019年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出情况及与上年比较增减变化原因：公共预算拨款安排的“三公”经费、会议费1万元、培训费0万元，公务接待费0.8万元，支出合计1.8万元，比上年减少0.6万元。公务接待费减少。

（1）因公出国（境）零预算，零增长，无增减变化原因。

（2）公务接待费1.8万元，比上年减少0.6万元，原因是压缩开支。

 7、2019年机关运行经费支出安排为：

总支出安排15.8万元，其中：办公费2万元，印刷费0.35万元，手续费0.1万元，邮电费1.5万元，维修费0.1万元，差旅费1.6万元，会议费1.0万元，公务接待费0.8万元，劳务费2.元，其他交通费用5.58万元，其他商品和服务支出0.77万元。

8、政府采购情况

2019年支出预算的184.52万元中，政府采购安排计划数为 14.46  万元。主要用于办公设备购置2.53万元，各重要节日慰问用计生困难家庭用品 9 万元，各节日宣传活动宣传品 2.93 万元。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表1：榆林市横山区计划生育协会2019年部门综合预算表.xls

附表2：榆林市横山区计划生育协会2019年部门综合预算支出明细表.xls