一、主要职责

 园区管理机构对创业园区实行统一领导、管理和服务。主要职责是：

1、编制和组织实施园区建设规划。

2、负责园区的土地的土地开发和基础设施的规划、建设和管理。

3、负责园区招商引资和对外经济技术合作。

4、负责园区国有资产的经营管理。

5、负责园区内规划、财政、建设、科技、劳动、安全、人事、环保、统计等工作。

6、负责园区内企业设立、入驻、审核等工作，协调、管理和服务园区内企事业单位。

7、定期向县政府报告园区建设和发展情况。

8、承担县政府交办的其他事项。

二、2019年度主要工作任务

（一）基础设施建设方面。基础设施建设累计完成投资3200万元（其中：创业路、园区二路道路绿化工程项目，完成投资1200万元；创业园区110千伏变电站项目累计完成投资6000万元（其中：2019年上半年完成投资2000万元），完成主体工程及部分设备订购安装工作）。

（二）产业项目建设方面。

1、新建项目4个。完成投资6200万元（横山龙飞苑工贸有限责任公司新建大型一体化停车厂项目，总投资3500万元。现已完成厂区围墙、绿化工程建设，完成投资2000万元；榆林市腾源通信工程有限公司新建汽车定位系统项目，总投资2000万元。完成办公楼、厂区硬化工程建设，完成投资1200万元；横山同森农副食品加工公司新建2000吨粉条粉皮加工项目，总投资2500万元，完成办公楼、厂区硬化工程建设，完成投资1500万元；榆林市海洋建筑装饰有限公司新建石材科技研发加工项目，总投资2000万元，完成办公楼、厂区硬化工程建设，完成投资1500万元）。

2、前期项目2个。榆神煤电榆林西南2×350MW热电联产工程项目，总投资30.8亿元，已完成可研报告，统征土地512亩，省发改委已批复，组件上报林业、土地手续。陕西榆林能源集团有限公司新建电子商务物流园建设项目，占地160亩，项目总投资22000万元，已完成立项、土地统征工作，组件上报林业、土地手续。

（三）招商引资。2018年引进项目4 个，引资总额4.95亿元，完成到位资金1亿元。（陕西榆林能源集团有限公司新建电子商务物流园建设项目，占地160亩，项目总投资22000万元；榆林市羊老大集团有限公司新建新建60000平方米标准化厂房建设项目，项目总投资20000万元；榆林华玻玻璃科技有限公司新建新型玻璃深加工建设项目，占地75亩，项目总投资6500万元；榆林市保国粮贸有限责任公司新建陕北名小吃系列产品生产线项目，占地10亩，项目总投资1000万元）。 

三、园区及管委会基本情况

1．机构情况

横山区中小企业创业园区管理委员会成立于2011年， 为县政府派出机构，副县级建制，核定事业编制12名，领导职数1正2副，其中：主任（副县级）1名，副主任（正科级）2名。经费实行财政全额拨款。

 收入预算;2019年部门收入预算230.92万元，全部为财政预算拨款。

 支出预算;2019全年支出预算230.92万元，其中;基本支出230.92万元（工资福利支出180.4万元，商品和服务支出50.52万元）。

 四、2019年预算收支情况

（一）收支预算总体情况

2019年创业园区收入预算230.92万元，较上年增加42.3万元,全部为财政一般公共预算拨款。增加原因医疗保险、养老保险、住房公积金等全部列入单位工资福。2018年创业园区支出预算188.6225万元，包括人员经费和公用经费支出共158.6225万元，项目前期支出为30万元。

（二）公共预算拨款支出明细情况

 1、公共预算拨款支出情况

 2019全年支出预算230.92万元，包括人员经费、商品和服务支出230.92万元，较上年增加42.3万元，增加原因医疗保险、养老保险、住房公积金等全部列入单位工资福。其中：工资福利180.40万元，商品和服务支出50.52万元。  

 2、公共预算财政安排的“三公”经费、会议费、培训费支出情况

2019年“三公”支出数为1万元，较上年没有变化，其中：因公出国（境）费0万元，与上年同等。公务用车运行维护费为0万元，与上年持平。

 公务接待费1万元，较上年没有变化。招商引资力度加大，招商接洽增多以及往年公务接待压缩严重。

 “三公”经费没有变化。会议费为0万元，培训费0万元，同等上年。公务接待费与上年持平原因是招商引资力度加大，招商接洽增多，以及往年公务接待压缩严重。

 五、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

六、部门收支预算表

附表：榆林市横山区中小企业创业园区管理委员会2019年部门综合预算表.xls