一、部门主要职责

1. 编制和组织实施三产园区建设规划。

2. 负责三产园区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理。

3. 负责三产园区招商引资和对外经济技术合作。

4. 负责三产园区国有资产的经营管理。

5. 负责三产园区内规划、财政、建设、科技、劳动、安全、人事、环保、统计工作。

6. 负责三产园区内企业设立、入驻、审核等工作，协调、管理和服务三产园区内企事业单位。

7. 定期向区政府报告三产园区建设和发展情况。

8. 承担区政府交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

（一）重点项目建设

1、认真完成横山新区组建工作和规划编制工作。

2、进一步完善园区的基础设施配套工作。

3、完成园区加油站前期手续办理及主体工程 。

4、完成园区加气站前期手续办理及主体工程 。

5、预计完成横山区档案馆主体工程。   

三、部门预算单位构成

本部门本级（机关）预算，本单位没有下属二级单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制23人，其中事业编制23人；实有事业人员25人，公益性岗位12人，总人数37人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门没有车辆，办公房屋为租赁，没有20万元以上的设备，只有办公、电脑等简单设备。2019年部门没有预算安排购置车辆安排及大型设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门的绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款316.38万元，无政府性基金预算拨款。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

    2019年三产服务区收入预算316.38万元，较上年230.89万元，增加85.49万元,全部为财政一般公共预算拨款。增加原因主要是增资及住房公积金，养老保险金、医疗保险、职业年金、工伤保险、生育险财政补助部分由本单位预算缴纳。主要包括工资福利支出259.68万元、商品服务支出56.7万元，商品服务支出包括公务费8.76万元、交通补贴17.94万元、办公场所租赁费及运行支经费30万元。

（二）财政拨款收支情况。

2019年三产服务区收入预算全部为财政拨款，共计316.38万元，较上年增加85.49万元,全部为财政一般公共预算拨款。增加原因主要是增资及住房公积金，医疗保险、养老保险、职业年金、工伤保险、生育险财政补助部分由本单位预算缴纳。主要包括工资福利支出259.68万元、商品服务支出56.7万元，商品服务支出包括公务费8.76万元、交通补贴17.94万元、办公场所租赁费及运行支经费30万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

 2019年三产服务区收入预算316.38万元，较上年增加85.49万元,全部为财政一般公共预算拨款。增加原因主要是增资及住房公积金，医疗保险、养老保险、职业年金、工伤保险、生育险财政补助部分由本单位预算缴纳。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年三产服务区管理委员会支出预算316.38万元，增加原因主要是增资及住房公积金，医疗保险、养老保险、职业年金、工伤保险、生育险财政补助部分由本单位预算缴纳。其中工资福利259.67万元，商品和服务支出56.7万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

 2019年三产服务区收入预算316.38万元，较上年增加85.49万元,主要原因增加原因主要是增资及住房公积金，医疗保险、养老保险、职业年金、工伤保险、生育险财政补助部分由本单位预算缴纳。其中工资福利259.68万元，商品和服务支出56.7万元。

“工资福利支出”259.68万元，其中：基本工资88.41万元，津贴补贴43.98万元，绩效工资54.04万元，住房公积金20.75万元,机关事业单位基本养老保险缴费27.85万元，职业年金缴费12.85万元，职工基本医疗保险缴费5.37万元，公务员医疗补助缴费5.19万元，其它社会保障缴费1.24万元。

“商品和服务支出”56.7万元，其中：办公费3.89万元，邮电费0.66万元，差旅费4.72万元，公务接待费0.95万元，劳务费3.12万元，培训费0.5万元，其他交通费17.94万元，租赁费24.06万元，其他商品和服务支出0.86万元.

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。 2019年“三公”支出数为.0.95万元，较上年减少0.03万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年同等。公务用车购置、运行维护费为0万元，与上年同等。

（七）事业运行经费安排情况。

2019年事业运行经费30万元，同比上年增加1.24万元，主要原因办公租赁费增加。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）事业运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：榆林市横山区三产服务区管理委员会2019年综合预算表.xls