一 部门主要职责

   1、根据国务院《关于加强预算外资金管理的决定》、《陕西省预算外资金管理条例》和《陕西省行政事业性收费管理条例》研究、实施预算外资金（现称非税收入）管理政策，贯彻落实“收支两条线”管理办法，对全区预算外资金实行收支管理和监督。

   2、规定预算外资金管理措施，编制部门综合预决算。

   3、按照国家票据管理有关规定，负责全区各类财政性统一票据，罚没票据的领购、发售和稽核，对票据管理使用情况进行监督和清理。

   4、配合财政监督检查局，对全区预算外资金收支情况经常性的进行监督检查。

   5、完成上级业务部门和财政局交办的其它工作。

二 2019年度部门主要工作任务及目标

   1、深入推进政府非税收入管理规范化、信息化、科学化建设，贯彻落实非税收入管理政策，严格执行《预算法》，将全区政府非税收入纳入预算管理，实行综合财政预算。继续编制收支年初预算和年终决算。

   2、认真落实财税制度改革要求，严格执行中省公布的收费目录清单制度和涉企的减税降费工作，切实减轻企业负担。

   3、加强对政府非税收入执收执罚单位征收管理，对政府非税收入情况和财政票据使用情况实行日常性监督检查。

   4、积极协调完成土地统征、储备、挂牌出让工作，及时收缴土地出让金、上缴土地有偿使用费。

   5、进一步规范财政票据管理，深化财政票据电子化改革工作，统一票据领购、发放和清缴工作。

   6、全面深化政府非税收入收缴管理制度改革，对不具备条件的未纳入的执收单位要创造条件纳入非税收缴系统管理。

   7、加强机关自身建设，提高干部队伍素质。

   8、完成上级交办的其他工作。

三 部门所属基层预算单位基本情况

横山区收费管理中心，是隶属财政局的正科级全额事业单位，事业编制11人，实有在职人员14人；退休人员4人，遗属人员2人。现在在财政局大楼一楼办公。

四  2019年度收费管理中心部门预算收支编制的相关依据及部门预算情况说明

    2019年收费管理中心预算是根据上年度财务决算的实际情况，结合本年收费管理中心工作任务，进行了预算编制。具体是：

 （1）收入预算164.79万元，均为一般预算公共服务拨款，包括人员经费和公用经费。较上年增加23.41万元，主要是人员经费社会保障经费预算胡增加。

 （2）支出预算164.79万元，较上年增加23.41万元，按功能科目划分，全部是一般公共服务支出。本预算是根据单位正常运转和日常工作任务的需要测算核定的。

 （3）按经济科目划分，主要包括工资福利、对个人和家庭的补助支出，日常公用经费等。其中:工资福利支出为151.62万元，对个人和家庭的补助支出1.87万元,较上年减少17.47万元，原因主要是机关事业单位养老制度改革退休人员工资不在本单位预算；商品服务类支出11.3万元,较上年增长4.5万元，主要是工作经费增加。

 五 政府性基金预算支出情况

    2019年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

 六 综合预算专项业务支出情况

    2019年本部门没有安排专项业务。

七 综合预算政府采购情况

    2019年本部门没有安排政府采购

八 公共预算拨款安排的“三公”经费情况

    2019年本部门没有安排“三公”经费支出。

九 专项业务经费绩效目标情况

    2019年本部门没有安排专项业务经费绩效目标

附表：榆林市横山区收费管理中心2019年部门综合预算附表.xls