2019年区级部门预算公开内容包括部门预算说明和部门收支预算表两部分。

一、 财政监督检查局主要职责是。

财税法规和政策执行情况的监督；预算管理有关监督工作；会计信息质量的监督检查；注册会计师和资产评估行业执业质量有关工作监督检查；财政投资的评审工作；预算绩效评价有关工作。

二、 2019年度部门主要工作任务及目标。

1、完成关于重点民生支出和社会公益性较强项目的专项资金的监督检查工作。

2、 开展财政扶贫资金专项检查。

3、 依法履行会计监督职责，推进信息公开和成果运用。

4、 开展“八项规定”专项治理工作。

5、 加强财政预算绩效管理工作。

6、 完成对各项财政资金运行情况的监督检查工作。

7、 监督检查各财政预算单位的内部控制制度运行情况。

三、部门所属基层预算单位基本情况。

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算无所属事业单位。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制7人，其中事业编制7人；实有人员8人，其中事业8人。单位管理的离退休人员1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门无预算安排购置车辆；无安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

   2019年本部门的预算绩效目标管理全覆盖，涉及的一般公共预算当年拨款106.44，无政府性基金预算。

七、2019年部门预算收支说明

1.编制依据：根据《中华人民共和国政府信息公开条例》;《财政部关于进一步做好预算信息公开工作的指导意见》；(榆政财行发2013年39号)《榆林市财政局关于下达2014年部门预算的通知》等文件编制。

2.收支预算总体情况。

2019年财政监督检查局收入预算106.44万元，其中基本支出预算收入97.44万元，比上年基本支出增加27.86万元，主要因为本年度职工住房公积金、社保缴费在本单位预算。上述资金全为财政拨款。

3. 财政拨款收支情况。

（1）般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年财政监督检查局支出预算安排为106.44万元，其中工资福利支出82.37万元，对家庭和个人的补助支出0.27万元，日常公用经费14.8万元。项目支出9万元。

（2）、支出按功能科目分类的明细情况。

榆林市横山区财政监督检查局2019年一般公共预算拨款支出明细表

（按支出功能分类编制）

                                                                                                                                                      单位： 万元

按照部门支出功能分类的类、款级科目，本部门2019年人员经费支出97.44万元，较上年增加27.86万元，主要因为本年度职工住房公积金、社保缴费在本单位预算；2019年专项业务经费9万元。

（3）支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类的类级科目，本部门2019年工资福利支出82.37万元，较上年增加26.14万元，主要原因本年度职工住房公积金、社保缴费在本单位预算；对个人和家庭的补助0.27万元，较上年减少6.12万元，主要原因为退休人员退休费不在本单位发放。

4、政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

6、“三公”经费等预算情况。

榆林市横山区财政监督检查局2019年一般公共预算拨款安排的

“三公经费”预算表

                                                                                                                                                   单位： 万元

2019年“三公”经费支出预算数为0.9万元，较上年减少4.1万元。其中因公出国（境）费0万元，业务招待费0.9万元，公务用车运行维护费0万元（其中公务用车购置费0万元）公车保有量是0辆。

7、机关运行经费安排情况。

2019年本部门机关运行经费预算为23.8万元，较上年增加6.84万元，主要增长原因为本年度单位新增财政投资评审业务，业务费增加。

8、政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、绩效评价：指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对各职能部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

 2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附表：榆林市横山区财政监督检查局2019年部门预算表.xls