一、部门主要职责

（一）、宣传、贯彻执行《矿产资源法》及其配套法律、法规。

（二）、依法对全县矿产资源进行矿政管理。

（三）、监督管理全区矿山企业的矿产资源开发利用执行情况。

（四）、追征矿产资源补偿费,征缴矿业权出让收益。

（五）、依法维护矿产资源正常开采秩序，保障矿产资源所有者和使用者的合法权益。

（六）、编制、组织实施全县矿产资源规划。

（七）、承办上级国土资源部门和县政府交办的其它事项。

二、2019年度部门主要工作任务

（一）、推进矿产资源精细化管理、开展绿色矿山建设，大中型矿山绿色矿山建设率达到10%。积极开展非煤矿产资源开发整合及清理整顿工作。

（二）、严格落实“建立一个机制，实现四个覆盖”的矿山安全监管制度，切实做好“三保三治”、“煤矿超层越界整治”等专项整顿工作，严厉打击无证等违法违规开采矿产资源行为。

（三）、严格矿产资源开采、勘查审批，执行采矿权统一配号制度，深入推行矿业权招标拍卖挂牌工作，促进矿业权市场建设，完善矿业权登记档案，推进矿产资源标准化管理。

（四）、认真履行探矿权监管职能，积极营造良好的地质找矿环境。

（五）、做好矿山储量动态监管工作，按时完成本辖区矿产资源统计等各类报表的审核汇总工作，生产矿山储量动态年报的审核率达90%以上；矿产资源统计报表上报率达100%。矿业权信息网上公示率达90%，实地检查率不低于10%。

（六）、落实动态巡查制度，认真履行矿业权监管职能，以“一停、二报、三抄告”推进多部门执法联动机制，形成工作合力，及时制止、查处矿产资源违法行为。

（七）、开展2018年度矿产卫片执法监督检查工作，做到零约谈、零问责。

（八）、完成上级交办的其他工作。

 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位共有1个，即全额事业单位1个。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制１1人，其中事业编制１1人；实有8人，其中：事业8人；退休人员４人；遗属补助2人。

部门人员情况表

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，无单价20万以上的设备。2019年部门预算未安排购置车辆及单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款127.62万元，当年无政府性基金预算拨款。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年部门预算总体收支是根据近两年财务决算的实际情况，结合年度目标任务，进行测算编制。

2019年收入预算总计127.62万元，其中：公共预算拨款127.62万元（含专项业务费30万元）。与2018年预算收入相比较，收入增加46.08万元，主要是本年度公用经费、社会保障缴费、住房公积金、专项业务支出增加。

2019年支出预算总计为127.62万元，按支出功能科目分：国土海洋气象支出127.62万元。按支出经济科目分为：人员和公用经费支出97.62万元（工资福利支出84.89万元，商品和服务支出9.8万元，对个人和家庭的补助1.93万元，资本性支出1万元），专项业务经费（资本性支出）支出30万元。

与2018年预算支出相比较，支出增加46.08万元，主要是本年度公用经费、社会保障缴费、住房公积金、专项业务支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入127.62万元，其中一般公共预算拨款127.62万元。与2018年预算收入相比较，收入增加46.08万元，主要是本年度公用经费、社会保障缴费、住房公积金、专项业务支出增加。  

2019年财政拨款支出127.62万元，按支出功能科目分：国土海洋气象支出127.62万元。按支出经济科目分为：人员和公用经费支出97.62万元（工资福利支出84.89万元，商品和服务支出9.8万元，对个人和家庭的补助1.93万元，资本性支出1万元），专项业务经费（资本性支出）支出30万元。

与2018年预算支出相比较，支出增加46.08万元，主要是本年度公用经费、社会保障缴费、住房公积金、专项业务支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算拨款收支127.62万元，较2018年一般公共预算拨款收支增加46.08万元，主要是本年度公用经费、社会保障缴费、住房公积金、专项业务支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2019年一般公共预算拨款支出127.62万元，按支出功能科目分为：国土海洋气象支出127.62万元，其中人员经费支出86.82万元，商品和服务支出9.8万元，资本性支出1万元，专项业务经费（资本性支出）支出30万元。

较2018年相比较，国土海洋气象等支出增加46.08万元，主要是本年度公用经费、社会保障缴费、住房公积金、专项业务支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年一般公共预算拨款支出127.62万元，按支出经济科目分为：

人员经费支出86.82万元，其中基本工资29.39万元，绩效工资17.14万元，津补贴14.02，社会保障缴费17.66万元，住房公积金6.68万元，其他对家庭和个人的补助支出1.09万元，生活补助0.84万元。

公用经费支出10.8万元，其中办公费5.5万元、印刷费0.4万元、邮电费0.2万元、差旅费1.9万元、维修（护）费0.4万元、培训费1.2万元、劳务费0.2万元、其他交通费用1万元、资本性支出1万元。 

专项业务经费支出30万元，其中专项技术服务（委托业务费）30万元。

较2018年相比较，人员经费支出增加11.98万元，主要原因是单位人员工资标准提高，社会保障缴费、住房公积金增加；公用经费支出增加7.1万元，主要是本年度公用经费增加；专项业务经费支出增加27万元，主要是本年度专项业务经费支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年我部门继续贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约，反对铺张浪费，确保“三公”经费支出只减不增。2019年部门不在安排“三公”经费。“三公”经费总体较上年减少了1万元，下降了100%，主要为公务接待费、公务用车运行维护费预算不在安排。“三公”经费下降的主要原因是近年来严格执行中央八项规定，我部门健全各项管理制度，规范支出行为，取消公务用车。另外，我部门本年度未安排会议费。为了提升综合执法水平，增强业务能力，本年度安排培训费1.2万元

（七）机关运行经费安排情况

2019年我部门公用经费预算安排10.8万元，主要保障单位正常运转。比2018年预算增加7.1万元，主要是本年度公用经费增加。

（八）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算31万元，其中政府采购货物类预算1万元，政府采购服务类预算30万元。

八、专业名词解释

 (一)“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 (二)单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附表：榆林市横山区矿产资源办公室2019年部门综合预算公开表.xls