一、 部门主要职责

横山区农业机械服务中心是区级农业机械主管部门，负责全行政区域内的农业机械管理和监督工作。

二、2019年度部门工作任务

（一）、农业机械化作业水平

1、完成机耕作业面积20万亩。

2、完成机播作业面积15万亩。

3、完成机收作业面积10万亩。

（二）、农业机械装备水平

1、农机总动力32.7万千瓦。

2、农机拥有量8万台（件）。

3、推广各类农机具2000台（件）。

（三）、农业机械安全管理

1、检验拖拉机1000台。

2、创建平安农机示范乡镇2个、平安农机示范村10个、平安农机示范户100户。

（四）、农机化技能培训

1、培训拖拉机驾驶员100人。

2、农机单项技术培训1000人。

（五）、农业机械推广

1、发展农机科技示范村10个，示范户100个。

（六）、新发展农机专业合作社2家。

（七）、实施深松整地项目面积3.5万亩。

（八）、完成农机购置补贴资金300万元 。

（九）、承办区委、区人民政府及上级业务部门交办的其它事项。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制52人，全部为事业编制，实有在职人员57人，离退休人员24人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆4辆，没有单价20万元以上的设备。2019年部门预算没有安排购置车辆；也没有安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年部门绩效目标管理暂未开展，预计2019年能实现绩效目标管理全覆盖。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年预算收入总计657.96万元，较去年573.51万元上涨14.73%，全部为财政一般公共预算拨款。原因主要是机关事业单位养老制度改革及增资带来的人员经费增长。

2019年部门支出预算657.96万元，全部为人员经费和公用经费支出，共657.96万元，占支出总额100%。

（二）财政拨款收支情况。

2019年部门财政拨款收入预算657.96万元，较去年573.51万元上涨14.73%。原因主要是机关事业单位养老制度改革及增资带来的人员经费增长。

2019年部门财政拨款支出预算657.96万元，全部为人员经费和公用经费支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年部门一般公共预算拨款收入657.96万元，较去年573.51万元上涨14.73%。原因主要是机关事业单位养老制度改革及增资带来的人员经费增长。

2019年部门一般公共预算拨款支出657.96万元，全部为人员经费和公用经费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

农林水支出--农业--科技转化与推广服务支出657.96万元，其中人员经费625.25万元，公用经费5.6万元。全部为一般公共预算拨款支出。较去年573.51万元上涨14.73%。原因主要是机关事业单位养老制度改革及增资带来的人员经费增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门2019年按经济科目分类总支出657.96万元。工资福利支出625.25万元，其中：基本工资支出197.24万元，津贴补贴支出102.21万元，奖金16.75万元，绩效工资支出122.17万元，机关事业单位基本养老保险缴费65.99万元，职业年金缴费30.46万元，职工基本医疗保险缴费20.62万元，公务员医疗补助缴费17.21万元，其他社会保障缴费2.85万元，住房公积金49.75万元。商品和服务支出5.6万元，其中：公务接待支出1.4万元，公务用车运行维护支出4.2万元；对个人和家庭的补助支出27.11万元，其中：抚恤金18.77万元，生活补助1.75万元，其他对个人和家庭补助6.59万元。全部为一般公共预算拨款支出。较去年573.51万元上涨14.73%。原因主要是机关事业单位养老制度改革及增资带来的人员经费增长。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）公共预算财政安排的“三公”经费、会议费、培训费支出情况

2019年“三公”经费预算支出数为5.6万元，与上年持平。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平。

公务接待费1.4万元，较上年减少0.1万元。

公务用车运行维护费4.2万元（其中公务用车购置费0万元），车辆保有数4辆，与上年基本持平。

本年度未预算支出会议费、培训费。

（七）机关运行经费安排情况。

区政府2019年机关运行经费财政拨款预算5.6万元，与上年持平。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、2019年部门综合预算公开报表（见附表）。

附表：榆林市横山区农业机械服务中心2019年部门预算公开表.xls