一、单位主要职责

1、接受采购人的委托,依法组织和实施对全县国家机关、事业单位和团体组织委托的货物、工程、服务等项目的政府采购工作;

2、在政府采购指定的媒体上,发布政府采购信息公告;

3、按照《中华人民共和国政府采购法》和《招标投标法》的有关规定,负责制定招标标书、评标和竞标原则以及打分标准等工作;

4、依照《合同法》的规定,检查督促供应商对采购合同履行情况,做好采购项目的验收工作;

5、受理并处理供应商对政府采购工作的询问或质疑,并及时予以答复;

二、2019年度单位主要工作任务及目标

1、多方面努力扩大政府采购规模。

2、加强自身队伍的建设。

3、强化后续管理工作。 

三、单位人员情况说明

榆林市横山区政府采购中心,是隶属财政局的正科级全额事业单位,事业编制8人,实有在职人员11人,无离退休人员，现在财政局大楼三楼办公。

四、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，纳入本单位固定资产设备价值15万元小轿车1辆，经公车改革被国资办收回且没有单价20万元以上的设备；2019年财政预算未安排购置车辆，未安排购置20万元以上资产购置经费。

2019年本单位无2018年结转列权责发生制核算支出。

五、单位预算绩效目标说明

本单位2019年将继续推进绩效目标管理，已将公开招投标业务、询价及自行采购业务纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款10万元。

六、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

1、收入预算120.88万元，较上年85.66万元增加35.22万元，增长35%。主要原因是新增单位部分养老保险、职业年金、住房公积、职工医疗保险及其他社会保障缴费预算，另新增公用经费5万元，均为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

2、支出预算120.88万元，较上年85.66万元增加35.22万元，增长35%。主要原因是本年度预算单位部分养老保险、职业年金、住房公积、职工医疗保险及其他社会保障缴费，增加工作经费5万元。主要包括工资福利109.24万元，占支出总额的90%、对个人和家庭的补助支出0.54万元，占支出总额的1%、日常公用经费11.1万元，占支出总额的9%；是根据单位正常运转和日常工作任务的需要测算核定的。

（二）财政拨款收支情况。

 2019年本单位财政拨款收支120.88万元，较上年85.66万元增加35.22万元，增长35%。主要原因是新增单位部分养老保险、职业年金、住房公积、职工医疗保险及其他社会保障缴费预算，另新增公用经费5万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本单位一般公共预算财政拨款120.88万元，较上年85.66万元增加35.22万元，增长35%。主要原因是新增单位部分养老保险、职业年金、住房公积、职工医疗保险及其他社会保障缴费预算，另新增公用经费5万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位2019年度一般公共预算拨款支出120.88万元，其中：

事业运行（2010650）120.88万元，较上年85.66万元增加35.22万元，增长35%。原因是单位部分“五险一金”资金纳入年度预算及日常公用经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

本单位2019年度一般公共预算拨款支出120.88万元，其中：

工资福利支出（301）109.24万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金，较上年增加41.07万元、增加41%，原因是单位在职人员工资正常晋档及单位部分“五险一金”资金纳入年度预算。

商品和服务支出（302）11.1万元，主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、评标劳务费、租车费等，较上年增加5.1万元，增加0.5%。原因是单位公用经费及招标工作经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0.54万元，主要包括取暖福利费，较上年减少10.95万元，减少10%。原因是单位退休人员工资归口机关事业养老经办中心发放。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2019年本单位无2018年结转列权责发生制核算支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位本年及上年均无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2019年本单位无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五） 国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位本年度及上年度均无无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费、会议费、培训费预算情况。

2019年“三公”经费预算数为0.5万元，其中出国境费用0元，公务接待费0.5万元，公务用车运行维护费0元。同比2018年“三公”经费下降1.5万元，本单位加强管理，完善了“三公”各项管理制度，严格控制业务招待费开支。

（七）事业运行经费安排情况。

2019年横山区政府采购中心事业运行经费主要为商品和服务支出11.1万元，具体包括：办公费3.1万元、水费0.1万元、邮电费0.3万元、差旅费3.6万元、公务接待费0.5万元、劳务费2万元、其他交通费用1.5万元。

（八）政府采购情况。

本单位2019年无政府采购预算，并已公开空表。

七、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

3、事业运行经费：指为事业单位运行用于购买货物和服务使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、一般设备购置费日常维修费等其他费用。

附件：2019年采购中心综合预算公开表.xls