一、区委办公室主要职责

 区委办公室贯彻落实中央、省委、市委和区委关于党委办公室工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对党委办公室工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）围绕区委中心工作，组织力量对全区经济、政治、文化、党建等全局性、战略性重大问题开展调查研究，通过收集、传递、反馈信息，定期向区委提供全区工作进展情况及趋势预测的分析报告，供区委决策参考。

（二）负责区委、区委办文件、文稿的起草、审核、制发、批办及日常文书归档和管理工作。

（三）负责区委会议的会务工作；负责全区重大活动的组织协调；负责应急值守和中央、省委、市委领导同志及其他重要来宾的接待服务工作；负责区委机关及区委领导公务活动的安排和服务工作。

（四）负责上级党委和区委重要工作部署、重点工作任务、会议决议等贯彻落实情况的督促检查，负责群众反映的突出问题以及上级有关领导和区委领导重要指示、批示的督办落实工作。

（五）负责区委与区人大、区政府、区政协及各镇（街道办）、各部门等相关单位联络协调工作；负责指导全区党委办公室系统工作。

（六）负责全区党政系统的密码通讯、密码管理和密码保密工作；负责全区的机要工作，及时办理机密文件、电讯、网络传真的收发、传递、阅办、保管工作。

（七）负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查，依法履行保密行政管理职能。

（八）负责全区党委信息收集、编制、上报工作。

（九）负责区委机关总支的日常工作和区委机关工会工作。

（十）指导关心下一代培养工作。

（十一）负责区委全面深化改革委员会日常事务工作，组织开展深化改革重大问题的调查研究，协调督促有关方面落实区委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和具体要求。

（十二）负责全区档案工作的统筹规划和宏观管理；制定全区档案工作制度和规范性文件，依法查处档案违法行为。

（十三）负责综合值班，做好群众来信来访工作，及时向领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的问题。

（十四）负责承办区委和区委领导交办的其他事项。

（十五）负责区委有关经费的预算管理、资产维护工作。

  二、区委办公室2019年度主要工作任务和目标

2019年，中共榆林市横山区委办公室工作的总体思路是：认真学习贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕全区发展、稳定、和谐的工作思路，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化建设，做好“坚强前哨”和“巩固后院”，为打造“平安、富裕、绿色、文明、幸福”横山做出新贡献。重点抓好以下几方面工作：

（一）紧扣区委中心工作，深入开展调查研究。紧紧围绕区委中心工作以及事关全区改革发展稳定的重大问题，领导关注的热点、难点问题，精心确定课题，有计划、有组织地开展调查研究，及时为领导决策提供有参考价值的调研报告，办好《送阅件》。

（二）围绕区委重大决策，加大督查工作力度。紧紧围绕区委中心工作，重点督查党的路线、方针、政策的贯彻落实情况，区委历次全会暨经济工作会议确定的各项重点工作、重大项目落实情况，全年各项目标任务指标的完成情况及领导关注的重点和干部群众关注的热点、难点、焦点问题的解决情况，上级党委和各级领导批示件和交办事项的办理情况，办好《横山督查》和《督查专报》。

（三）切实加强信息工作，提高信息服务质量。坚持“围绕中心，突出重点，提高质量，注重时效”的原则，抓好重大紧急信息和群众关注的热点、难点、焦点问题信息的报送工作，进一步完善信息报送工作的考核约束激励机制，办好《信息报》和《信息专报》。同时，继续发行《扶贫故事会》，及时总结全区精准扶贫工作的好经验、好做法。

（四）紧贴领导工作思路，做好文稿起草工作。坚持高质量、高效率的原则完成好领导讲话稿和各类文稿的起草工作。严把“三关”，力求格式、内容以及每一个标点符号都准确无误，确保文稿质量，继续坚持文稿处理一条龙负责制和分发文件签收制，做到紧急文稿及时处理，一般文稿两日内处理。

（五）严格按照文件的收发、登记、传阅、保管、保密等制度和程序办事，加快文件分发、周转、传阅速度，对于重要文件，要做到随收随传，急件急发，急件急办，不误时、不误事，保证领导在第一时间内看到文件。

（六）发挥职能作用，搞好协调服务。坚持“三服务”原则，主动工作，牵头抓总，大胆协调，注重在协调中服务，在服务中协调，认真做好重要会议、重大活动、工作检查、来宾接待的组织协调工作。

（七）按照“开短会、写短文、说短话”的要求，严把关口，坚持长会短开、长话短说，进一步减少会议，大力压缩文件，进一步提高会议和文件的质量和效率。

（八）坚持24小时值班制度，继续实施“三位一体”挂牌联合值班实施办法，协调有关部门做好来信处理工作和来访群众的接待受理工作。

三、区委办公室及所属预算单位情况

中共榆林市横山区委办公室（以下简称区委办公室）是区委工作机关，正科级建制。加挂榆林市横山区档案局、榆林市横山区国家保密局牌子；区委全面深化改革委员会办公室为区委全面深化改革委员会的办事机构，与区委办公室合署办公。另设关心下一代工作委员会办公室（事业单位）。均为财政全额预算拨款单位，开单位零余额账户一个，财务统一纳入国库集中支付核算，年初统一预算，年末统一决算。 

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共5个，均为财政全额预算拨款单位，分别开设单位零余额账户一个，财务统一纳入国库集中支付核算，年初统一汇总预算，年末统一汇总决算。单位见下表：

四、单位人员编制情况

截止2018年底，区委办编制人数28名，其中行政编制23人，事业编制5人；实有人员74人，离退休23人（已移交机关事业单位养老经办中心）、遗属补助16人、生活补助4人。

截止2018年底，纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位人员情况：妇联，行政编制4名，实有在职人员7名，退休1名（移交机关事业单位养老经办中心）、；机关工委，行政编制5名，实有在职人员7名，退休1名（移交机关事业单位养老经办中心）、；工商联，行政编制3名，实有在职人员6名、退休2名（移交机关事业单位养老经办中心）、；史志办，行政编制6名，实有在职人员6名、退休6名（移交机关事业单位养老经办中心）、；文联，行政编制3名，实有在职人员7名，详见如下：

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，区委办财务账面体现占有使用国有资产550.39万元，其中：车辆4辆，合计90.44万元；机关工委财务账面固定资产20.11万元；文联财务账面固定资产5.15万元；妇联财务账面固定资产13.1万元；史志办财务账面固定资产9.65万元；工商联财务账面固定资产15.44万元；2019年预算均未安排购置20.00万元以上设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年区委办实现了部门预算绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金1440.58万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年区委办公室预算总收入1440.58万元，较上年增长260.5万元，增长了22.07%。预算支出1440.58万元，较上年增长260.5万元，增长了22.07%，其中：公用经费预算支出183万元，较上年减少7.18万元，减少了3.78%，主要原因是压缩一般性支出；人员经费预算支出1168.6万元，较上年增加255.7万元，增加了28.01%，主要原因是往年机关事业单位养老保险和职业年金的个人部分和单位补助部分缴费以及职工医疗保险费、公务员补助、住房公积金、其他社会保障缴费的财政补助部分，由相关业务部门预算，今年全部纳入部门预算；专项业务费支出88.98万元，较上年增长11.98万元，增长了15.56%，主要原因是专项业务活动增加。

2019年区委办公室预算支出1440.58万元。其中：工资福利支出预算1149.39万元，比上年增加450.21万元，增加64.39%，主要原因是往年机关事业单位养老保险和职业年金的个人部分和单位补助部分缴费以及职工医疗保险费、公务员补助、住房公积金、其他社会保障缴费的财政补助部分，由相关业务部门预算，今年全部纳入部门预算；商品和服务支出预算271.98万元，比上年增加4.8万元，增加了1.8%，主要原因是专项业务活动增加；对个人和家庭补助支出预算19.21万元，比上年减少了194.51万元，减少了91.01%，主要原因是退休人员工资由机关事业单位养老经办机构发放。

（二）财政拨款收支情况

2019年区委办公室财政拨款预算收入1440.58万元，较上年增长260.5万元，增长了22.07%。其中：基本支出预算1351.6万元，专项业务费预算88.98万元。财政拨款预算支出1440.58万元，较上年增长260.5万元，增长了22.07%。其中，基本支出中：工资福利支出预算1149.39万元，比上年增加450.21万元，增加64.39%，主要原因是往年机关事业单位养老保险和职业年金的个人部分和单位补助部分缴费以及职工医疗保险费、公务员补助、住房公积金、其他社会保障缴费的财政补助部分，由相关业务部门预算，今年全部纳入部门预算；商品和服务支出预算271.98万元，比上年增加4.8万元，增加了1.8%，主要原因是专项业务活动增加；对个人和家庭补助支出预算19.21万元，比上年减少了194.51万元，减少了91.01%，主要原因是退休人员工资由机关事业单位养老经办机构发放。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年区委办公室一般公共预算拨款支出1440.58万元，较上年增长260.5万元，增长了22.07%。其中：公用经费预算支出183万元，较上年减少7.18万元，减少了3.78%，主要原因是压缩一般性支出；人员经费预算支出1168.6万元，较上年增加255.7万元，增加了28.01%，主要原因是往年机关事业单位养老保险和职业年金的个人部分和单位补助部分缴费以及职工医疗保险费、公务员补助、住房公积金、其他社会保障缴费的财政补助部分，由相关业务部门预算，今年全部纳入部门预算；专项业务费支出88.98万元，较上年增长11.98万元，增长了15.56%，主要原因是专项业务活动增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2019年区委办公室一般公共预算拨款支出1440.58万元，

“（2013101）一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”经费支出1167.51万元，较上年增加183.13万元，增加了18.6%，主要原因是往年机关事业单位养老保险和职业年金的个人部分和单位补助部分缴费以及职工医疗保险费、公务员补助、住房公积金、其他社会保障缴费的财政补助部分，由相关业务部门预算，今年全部纳入部门预算；其中：人员经费960.31万元，公用经费147.2万元，专项业务经费60万元。

“（2012901）一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-群众团体事务-行政运行”经费支出192.63万元，较上年减少了3.07万元，减少了1.6%，主要原因是2018年度群众团体事务中包括工商联事务，2019年工商联事务按功能科目单独核算。其中：人员经费140.89万元，公用经费22.76万元，专项业务经费28.98万元。

“（2012801）一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-民主党派及工商联事务-行政运行”经费支出80.44万元，较上年增加了80.44万元，增加了100%，主要原因是2018年度工商联事务在群众团体事务中核算，2019年工商联事务按功能科目单独核算。其中：人员经费67.4万元，公用经费13.04万元，专项业务经费0万元。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2019年区委办公室一般公共预算拨款支出1440.58万元，较上年增长260.5万元，增长了22.07%。其中：“（301）工资福利支出”1149.39万元，比上年增加450.21万元，增加64.39%，主要原因是往年机关事业单位养老保险和职业年金的个人部分和单位补助部分缴费以及职工医疗保险费、公务员补助、住房公积金、其他社会保障缴费的财政补助部分，由相关业务部门预算，今年全部纳入部门预算；“（302）商品和服务支出”271.98万元，比上年增加4.8万元，增加了1.8%，主要原因是专项业务活动增加；“（303）对个人和家庭补助支出”19.21万元，比上年减少了194.51万元，减少了91.01%，主要原因是退休人员工资由机关事业单位养老经办机构发放。具体经济分类明细如下：

（301）工资福利支出1149.39万元，其中：（30101）基本工资387.53万元、（30102）津贴补贴432.95万元、（30108）机关事业单位基本养老保险缴费122.58万元、（30109）职业年金缴费56.54万元、（30110）职工基本医疗保险费缴费22.84万元、（30111）公务员医疗补助缴费28.04万元、（30112）其他社会保障缴费5.26万元、（30113）住房公积金93.65万元。

（302）商品和服务支出271.98万元，其中：（30201）办公费38.16万元、（30202）印刷费40万元、（30207）邮电费15万元、（30211）差旅费39万元、（30231）公务用车运行维护费18.5万元、（30239）其他交通费53.34万元、(30215)会议费9万元、（30216）培训费15万元、（30226）劳务费28.98万元、（30299）其他商品服务支出18.5万元。      

（303）对个人和家庭的补助支出19.21万元，其中：（30305）生活补助10.11万元、（30399）其他对个人和家庭补助9.1万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费及会议费和培训费预算情况

1、2019年度我单位未安排因公出国（境）经费，与上年无变化。公务用车4辆，未安排购置车辆费，公务用车运行维护费18.5万元，比上年减少0.4万元，减少2.1%，减少原因是合理高效安排公务用车。2019年度未安排预算公务接待费，与上年无变化，主要是公务接待都纳入区政府接待办。

2、2019年度培训费预计支出为15万元，较上年增加了5万元，较上年增加了50%。主要原因是增加了专项培训。

3、2019年度会议费预算支出为9万元，较上年减少了1万元，较上年增加了10%，主要原因是会议材料印刷的增加。

（七）机关运行经费安排情况

机关运行经费安排271.98万元，比上年增加4.8万元，增加了1.8%，主要原因是增加了专项业务活动经费；主要用于机关日常运行以及正常办公支出（包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、邮电及网络通讯、宣传费及专项业务活动费）。

（八）政府采购安排情况

2019年预算政府采购22万元，其中：政府采购货物类预算7万元【《横山年鉴（2019）》印刷出版】、政府采购服务类预算15万元（区委党建、扶贫和扫黑除恶专项宣传）。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：机关运行经费是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）正常运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：中共榆林市横山区委办公室2019年部门综合预算表.xls