一、部门主要职责

老龄办主要任务是为老龄委议事决策服务，为成员单位推进工作服务，为社会各界与发展老龄事业服务，为广大基层老年群众服务。具体为：

（一）会同有关部门审核、督查全区老年人保健补贴发放工作。

（二）会同有关部门审核、审批、督查全区养老服务业项目资金使用工作。

（三）负责《中华人民共和国老年人权益保障法》贯彻实施和监督检查。

（四）制定全区老龄宣传计划；指导开展全民尊老敬老教育，组织老龄干部教育培训；负责全区老龄经费和固有资产管理。

（五）制定全区老龄工作发展规划。

（六）负责“敬老月”大型活动。

（七）负责慰问全区老党员、老红军、基层老干部、失能老人、困难老人等工作。

（八）完成区政府交办的其他事项。

二、2018年度主要工作任务及目标

一、搞好老龄宣传工作。充分认识老龄宣传工作的重要性，抓住宣传的重点内容，提高宣传质量，扩大宣传效果。

二、做好高龄补贴申报、审核、发放工作。

三、继续抓好基层老年协会建设工作。

四、加快养老服务业的发展。

五、开展好“敬老月”和“老年节”的各项庆祝活动。

六、注重老龄工作的调研。

七、加强单位自身建设，不断提高老龄干部队伍的整体素质。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，横山区老龄办的部门预算为部门本级预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制5人，其中事业编制5人；实有人员7人。单位管理的离退休人员6人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

部门绩效目标管理暂时未开展，预计2019年实现绩效目标管理全覆盖。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

1、2018年收入支出预算总体情况。

（1）2018年收入预算126.01万元，比上年增加17.28万元，同比增长15.89%,增加原因是因人员调动及正常调资晋档带来的人员经费增长和日常公用经费增加。

（2）2018年支出预算126.01万元，比上年增加17.28万元，同比增长15.89%,增加原因是因人员调动及正常调资晋档带来的人员经费增长和日常公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

（1）2018年一般公共预算财政拨款收入预算126.01万元，比上年增加17.28万元，同比增长15.89%,增加原因是因人员调动及正常调资晋档带来的人员经费增长和日常公用经费增加。

（2）2018年一般公共预算财政拨款支出预算126.01万元，比上年增加17.28万元，同比增长15.89%,增加原因是因人员调动及正常调资晋档带来的人员经费增长和日常公用经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

（1）2018年一般公共预算财政拨款收入预算126.01万元，比上年增加17.28万元，同比增长15.89%,增加原因是因人员调动及正常调资晋档带来的人员经费增长和日常公用经费增加。

（2）2018年一般公共预算财政拨款支出预算126.01万元，比上年增加17.28万元，同比增长15.89%,增加原因是因人员调动及正常调资晋档带来的人员经费增长和日常公用经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）“2080205老龄事务支出”126.01万元，占一般公共预算财政拨款支出的100%，比上年增加17.28万元，同比增长15.89%,其中人员经费88.67万元，公用经费20.84万元，专项经费16.5万元。经费增加原因是人员调动及正常调资晋档带来的人员经费增长和调整日常公用经费带来的增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）“工资福利支出”50.39万元，占基本支出的39.99%，比上年增加3.66万元。其中：基本工资24.46万元，津贴补贴22.88万元，其他工资福利支出3.05万元，工资福利支出增加的原因是人员调动及正常调资晋档。

（2）“商品和服务支出”37.34万元，占基本支出的29.64%，比上年增加10万元。其中：办公费3.6万元，印刷费1.5万元，邮电费0.8万元，差旅费2.20万元，维修费0.5万元，公务接待费0.28万元，其他交通费3.5万元，委托业务费20万元，其他商品和服务支出4.96万元。商品和服务支出的增加原因是调整日常公用经费带来的增加。

（3）“对个人和家庭的补助支出”38.28万元，占基本支出的30.37%，比上年增加3.62万元。其中：退休费35.59万元，其他对个人和家庭的补助支出2.69万元。对个人和家庭的补助支出增加的原因是人员正常调资。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

1、一般公共预算“三公”经费支出总体情况。

2018年度一般公共预算“三公”经费支出0.28万元，其中：因公出国（境）费用支出0万元，公务接待费支出0.28万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元。

（1）因公出国（境）团组情况：2018年度组织出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。因公出国（境）费用支出0万元， 2018年度未安排因公出国（境）事务。

（2）公务接待有关情况：2018年度公务接待费预计支出0.28万元，主要用于接待上级老龄部门等来横调研、考察、检查工作期间的食宿费，未变动的原因是严格落实八项规定，控制公务接待标准。

（3）公务用车购置及保有情况：2018年度公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置费支出0万元。

2、培训费支出预算情况。

2018年度培训费预算支出0万元。

3、会议费支出预算情况。

2018年度会议费预算支出0万元。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年“机关运行经费”安排支出37.34万元，比上年增加10万元，增加原因是财政调整日常公用经费，导致机关运行经费增加。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算3.5万元，其中政府采购货物类预算2.5万元，置办敬老月活动物资；政府采购服务类预算1万元，主要用于敬老月活动宣传。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：老龄办2018年部门预算公开.xls