一、部门主要职责

    1、贯彻执行国家司法部、省司法厅、市司法局司法行政工作的方针、政策、法律、法规、规章，编制全区司法行政工作的中长期规划、年度工作要点并监督实施。

2、制定全区法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施，指导全区依法治理工作。

3、监督、指导、管理全区律师事务所、法律援助中心、公证处、148法律服务所和基层法律服务所、基层各级人民调解委员会工作。

4、指导、管理全区司法助理员、律师、公证员、法律服务工作者人民调解员工作。

5、指导、管理全区刑满释放人员的帮教安置工作。

6、对社区服刑人员进行管控、帮扶和矫正工作。

7、参与法律服务、法律保障和社会治安综合治理工作。  

8、指导全区司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。

9、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

    2018年，我局要在区委、政府的领导下，在区人大、政协的监督下、在上级业务部门的指导下，解放思想，与时俱进，求真务实，开拓创新。

1、围绕服务经济发展，继续“七五”普法依法治理。组织各个乡镇、居民、学生观看“七五”普法专题宣传片。 积极做好基层法制教育活动。组织律师、公证员、法律服务工作者和基层司法助理员利用农村集会，现场解答群众提出的各类问题，宣传与人民群众生产生活密切相关的法律法规130场次以上，发放各类宣传资料、宣传物品40万份以上。

2、围绕构建和谐社会大局，广泛开展矛盾纠纷排查化解。加强人民调解与行政调解、司法调解的衔接配合。分批分次对全区420多名调解员进行培训。充分发挥联合人民调解委员会、专业性、行业性调解组织作用，积极化解特定领域矛盾纠纷，各调委会计划调处各类矛盾纠纷1800件以上。

    3、围绕中心，服务大局，积极提供优质高效的法律服务。把法律援助工作向基层延伸，完善“12348”等各项便民为民措施，努力做到应援尽援，办理案件280件以上；组织律师做好政府、企业法律顾问工作，努力为人大代表、政协委员提供及时、实用、高效的法律服务，办案160件以上；下大力气抓好公证处政治业务建设,不断拓展公证业务工作领域，做好公证保障服务办案160件以上。将西南新区法律援助中心的工作成果再创新高。

4、围绕社会管理创新，深入开展社区矫正和安置帮教工作。进一步规范社区矫正各类档案管理，继续完善学习、劳动、管理、帮教、奖惩制度，继续推行社区矫正对象手机定位管理，将社区矫正对象判前评估和考核奖惩办法落实好。完善刑释解教人员帮扶机制。开展社区矫正和安置帮教业务培训5次。认真及时上报社区矫正月报、季报表。

5、继续响应国家法律扶贫政策及“一村（社区）一法律顾问”政策，各法律顾问在各所属贫困村继续履职，用法律扶贫的方式助推精准扶贫工作顺利进行。各村法律顾问一年累计到村无偿简答与帮助要86次以上，与村委会签订法律顾问合同、法律体检表等。邀请专业律师对法律顾问培训4次以上，提高法律顾问的专业能力。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制42人，其中行政编制17人、事业编制25人；实有人员73人，其中行政40人、事业34人。单位管理的离退休人员18人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆8辆，价值：73.23万元；纳入固定资产帐面的办公设备470台，价值：277.02万元；办公家具746套，价值：31.6万元；办公场所占用348平方米，价值：8.78万元；单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

部门绩效管理暂时未开展，预计2019年实现绩效目标管理全覆盖。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年部门预算收入917.99万元，其中人员经费和公用经费支出917.99万元，全为财政拨款。全年支出预算917.99万元，按支出功能分类，基本支出917.99万元。2018年部门预算收支较上年增加18.04万元，增长率为2%，主要原因是机构增设和人员增加带来的经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2018年部门财政拨款收入917.99万元，其中人员经费和公用经费支出917.99万元，全为财政拨款。全年支出预算917.99万元，按支出功能分类，基本支出917.99万元。2018年部门财政拨款收支较上年增加18.04万元，增长率为2%，主要原因是机构增设和人员增加带来的经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年本部门一般公共预算拨款917.99万元，其中人员经费和公用经费支出917.99万元。全年一般公共预算拨款收支917.99万元，按支出功能分类，基本支出917.99万元。2018年部门财政拨款收支较上年增加18.04万元，增长率为2%，主要原因是机构增设和人员增加带来的经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年本部门一般公共预算拨款支出，按照部门支出功能分类：（1）行政运行经费874.82万元，其中人员经费支出647.6万元，公用经费支出227.22万元。人员经费较上年增长7.75万元，增长率为1.21%，主要原因是人员增加带来的经费增加；公用经费支出较上年增加11.1万元，增长率为5.14%，主要原因是机构增设带来的经费增加。

（2）律师公证经费43.97万元，人员经费支出43.97万元，较上年减少0.8万元，减少率为1.85%。减少原因是退休1人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年本部门一般公共预算拨款支出，按照部门支出经济分类的类级科目，区分为工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。根据工作保障经费安排及本部门的工作实际需要，2018年一般公共预算拨款支出276.46万元，支出明细如下：

                                     单位：万元

工资福利支出较上年减少1.45万元，原因是新增退休。商品和服务支出较上年增加11.1万元，增长率为5.14%，原因是机构增设。对个人和家庭的补助支出较上年增加8.39万元，原因是新增退休人员。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

1.2018年本部门三公经费36万元，其中公务用车运行维护费36万元。三公经费比去年2万元，减少率为5.26%。其中公务用车运行维护费减少0.5万元，原因为公务用车减少。

2.2018年会议费为5万元，与上年相同。

3.2018年培训费为7万元，较上年增加5万元，原因是业务量增加。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费56万元，较上年增加9万元，增长率为19.1%，增长原因为人员增加，工作量加大。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共102万元，其中政府采购货物类预算52万元，政府采购工程类预算50万元。

八、专业名词解释

1.三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

2.公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等产生的费用。

附件：榆林市横山区司法局2018年部门预算公开.xls