档案局2018年部门预算说明

2018年区级部门预算公开内容包括部门预算说明和部门收支预算表两部分。

一、档案部门主要职责。

主管全县档案事业，承担全县档案行政管理、行政执法和业务指导工作，并负责接收、保管县级各机关到期档案，向社会提供便利。

二、2018年度档案部门主要工作任务及目标。

重点工作：承担省、市考核的具体任务指标。区委、区政府确定的重点工作任务（如招商引资、重点项目建设等）。

追赶超越工作：1.接收档案2万卷（件）。

2.完成建馆项目前期准备工作。

3.档案数字化完成50万页。

职能工作：     1.对全区企事业单位进行业务培训。

2.进行档案宣传工作。

3.在历史档案展馆开展爱国主义教育活动。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，档案部门的部门预算只包括榆林市横山区档案局，没有二级预算单位（无下设单位）。

四、部门人员情况

横山区档案部门只有一个单位─横山区档案局。横山区档案局属横山区委直管参公事业单位。参公事业编制13人，在职在岗16人，其中公益性岗位4人。退休9人，遗属补助2人。属区级一级预算单位。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位没有公务用车，未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

部门绩效管理暂时未开展，预计2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年，档案局预算收入224.24万元，较上年增长14%。主要原因是2018年区常委会提案通过增加档案馆经费48万元。用于档案馆条件保障。

2018年，档案局支出预算为224.24万元，主要用于人员经费91.76，对个人和家庭的补助73.80，商品服务支出58.68.全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长14%，主要原因是2018年区常委会提案通过增加档案馆经费48万元。用于档案馆事务。

（二）财政拨款收支情况。

2018年，档案局预算收入224.24万元，较上年增长14%。主要原因是2018年区常委会提案通过增加档案馆经费48万元。用于档案馆条件保障。

2018年，档案局支出预算为224.24万元，主要用于人员经费91.76，对个人和家庭的补助73.80，商品服务支出58.68.全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长14%，主要原因是2018年区常委会提案通过增加档案馆经费48万元。用于档案馆事务。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年，档案局支出预算为224.24万元，主要用于人员经费91.76，对个人和家庭的补助73.80，商品服务支出58.68.全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长14%，主要原因是2018年区常委会提案通过增加档案馆经费48万元。用于档案馆事务。

其中人员经费91.76万元，比去年增长1.65%，主要原因：一是正常调资晋档和社会保障缴费带来的人员经费增长；二是1名退休干部死亡导致的人员退休工资津贴等的减少；

公用经费58.68万元，比去年增加91%，主要原因案卷保护费由1.5元增至4元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年档案局一般公共预算拨款支出224.24万元。其中：

（1）行政运行（2012601）165.56万元，较上年增加134735元，原因是正常调资晋档，退休人员死亡。

（2）档案事务支出（2012602）58.68万元，较上年增长37.12万元主要原因案卷保护费由1.5元增至4元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年档案局一般公共预算拨款支出224.24万元。其中：

（1）人员经费支出165.56万元，较上年增加134735元，原因是正常调资晋档，退休人员死亡

（2）商品和服务支出：公用经费支出58.68万元，较上年21.56万元增加37.12万元。增加91%，主要是原因是主要原因案卷保护费由1.5元增至4元。

（3）对个人和家庭的补助：2018年此科目预算支出73.8万元，较上年增加19%。主要是牛社义死亡，丧葬费用。

（4）资本性支出：2018年档案局资本性支出41万元，主要原因是单位进行了大楼维修。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支。附空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

我局根据政策科学合理编制“三公”经费，从源头加强监管，建立控制机制，贯彻落实中央和省、市各项管理规定，控制“三公”经费支出，预算实行零增长。2018年“三公”经费预算0.75万元，其中：因公出国（境）0万元，公务接待费0.75万元，公务用车运行维护费0万元，与去年相比，减少15%。

1、公务接待费0.75万元。主要是我单位规范公务接待管理，完善接待管理各项制度，从源头上控制了支出。

2、我局公车保有量为0辆，公务用车运行及维护费为0万元。

3、2018年会议费预算0万元.

 4、2018年培训费预算2万元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况。

（1）行政运行（2012601）165.56万元，较上年增加134735元，原因是正常调资晋档，退休人员死亡。

（2）档案事务支出（2012602）58.68万元，较上年增长37.12万元主要原因案卷保护费由1.5元增至4元。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共41万元，其中政府采购货物类预算9万元（电脑7万、桌椅2万），政府采购服务类预算5万元（培训费2万、宣传费3万），工程27万（维修大楼12万、下水9万、防盗门6万）。

八、专业名词解释

（一）数字化加工：指横山区档案馆的数字资源建设，是数字档案馆建设的核心内容。具体内容包括全文数据库建设，目录数据库建设以及数据存储设备。

（二）机关运行经费：是指本部门的公用经费，包括办公、邮电费、公务用车运行维护费、公务接待等费用。

附件：档案局2018年部门预算公开报表.xls