一、部门主要职责

(1)宣传贯彻中、省、市、区有关农村经济工作和社会发展的方针、政策；研究拟定全区供销合作社改革的发展规划和年度计划；指导全区供销合作社的改革和发展，促进合作经济发展。

（2）围绕全区“三农”工作大局，对全区农业生产资料、农副产品、农村日用消费品购销网络建设进行规划、指导和管理，帮助农民解决买难买难问题。

（3）承担区政府委托的任务，按照区政府授权，承担化肥等重要农业物资的调运、储备、供应工作；负责系统烟花爆竹的经营管理。

（4）指导全区供销合作社发展专业合作社和行业协会，加强农村综合服务体系建设，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全区合作经济组织提供服务。

（5）管理运营本级社有资产，对全资、控股和参股的企业单位行使出资人的职能，指导全区基层供销社社有资产的管理。

(6)负责对社属企业领导的任免和管理，企业重大经营活动的考察审批，企业经营管理的监督检查，企业占用固定资产、经营设施的管理，促进企业深化改革，建立现代企业制度。

（7）按照会计、统计法规和制度要求，编制财务计划；负责全区基层供销社的内部审计工作；承担全区供销社系统的会计、统计数据的汇总上报工作。

（8）代表区内系统开展对外经济技术交流与合作以及招商引资工作。

（9）指导全区供销合作社系统的组织队伍建设和人才培训工作。

（10）负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作监督管理。

（11）承办区政府交办的其他工作任务。

二、2018年年度部门工作任务

 横山区供销联社个性指标设置表（部门、单位）

主要负责人签字：            分管区级领导签字：

注：1、重点工作、职能工作、追赶超越任务不重复下达。行数可自行增减，字体统一设置仿宋小四。2、驻横单位不报“追赶超越工作”。

三、部门所属预算单位构成

从预算单位构成看，陕西省横山区供销合作社联合社的部门预算包括部门本级，是参公财政全额预算单位，经费管理实行国库集中支付方式。本单位没有下设预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，陕西省横山区供销合作社联合社人员编制14人，其中行政编制14人、事业编制0人；实有人员8人，其中行政6人、事业2人。单位管理的离退休人员13人，遗属补助人员2人，老山前线人员及其他人员11人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，陕西省横山区供销合作社联合社所属预算单位(本级)共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年陕西省横山区供销合作社联合社部门绩效目标管理暂时未开展，预计2019年实现绩效目标管理全覆盖。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

1、2018年陕西省横山区供销合作社联合社总体收入预算177.74万元，均为基本支出。

2、支出预算177.74万元。

3、供销联社2018年收入预算及与上年比较增减变化情况说明：

2018年收入预算177.74万元，其中：基本支出177.74万元（人员支出167.08万元，公用支出10.66万元），基本支出与上年146.33万元相比略有上升。上升原因首先是死亡一名退休人员，增加了抚恤金费用，遗属人员补助也有1人升为2人，其次是增加了2017年在职人员调资和退休人员调资。

4、支出预算及与上年比较增减变化情况说明：

供销联社2018年支出预算177.74万元，其中：基本支出177.74万元（工资福利支出55.82万元，对个人和家庭的补助支出 111.26万元，商品和服务支出10.66万元）。基本支出与上年146.33略有上升。上升原因首先是死亡一名退休人员，增加了抚恤金费用，遗属人员补助也有1人升为2人，其次是2017年人员调资基本支出上调。

（二）财政拨款收支情况。

陕西省横山区供销合作社联合社部门2018年财政拨款收入收入177.74万元， 与2017年财政拨款收入收入146.33略有上升。上升原因首先是死亡一名退休人员，增加了抚恤金费用，遗属人员补助也有1人升为2人，其次是2017年人员调资基本支出上调。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年陕西省横山区供销合作社联合社一般公共预算拨款收入为基本支出177.74万元，支出为一般公共服务支出177.74万元，与2017年一般公共服务支出146.33万元对比略有增加。增加的主要原因首先是死亡一名退休人员，增加了抚恤金费用，遗属人员生活补助也有1人升为2人，其次是2017年人员调资基本支出上调。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年陕西省横山区供销合作社联合社行政运行经费177.74万元，较2017年146.33万元146.33万元增加了31.41万元。增加的主要原因是死亡1名退休人员，增加了抚恤金的费用，遗属人员生活补助也有1人升为2人，其次是2017年人员调资基本支出上调。公用经费与上年基本持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年陕西省横山区供销合作社联合社一般公共预算177.74万元，较2017年146.33万元146.33万元增加了31.41万元。2018年工资福利支出55.82万元比2017年54.38万基本持平，商品和服务支出10.66万元比上年10.60万元相比，基本持平。对个人和家庭的补助支出111.26比上年81.35万元增加了29.91万元，增加的主要原因是死亡1名退休人员，增加了抚恤金的费用，遗属人员生活补助也有1人升为2人，其次是2017年人员调资基本支出上调。公用经费与上年基本持平。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

供销联社2018年公共预算财政拨款安排的“三公”经费共支出1.75万元，具体支出分别为：公务接待费1.75万元；公务用车购置费0万元，运行维护费0万元；会议费 0.56万元；培训费0.64万元，出国（出境）费0万元。2018年“三公”经费、会议费、培训费的预算继续贯彻落实中央八项规定，本着“厉行勤俭节约、反对铺张浪费”的原则，压缩不必要的支出，公务接待费、与上年2.01万元比略有下降，下降13﹪，确保“三公”经费支出只减不增。原因是单位加强管理，严格控制“三公”支出，公车改革后本单位没有公车，公车费用为零。

1、“三公”经费支出预算总体及与上年比较增减变化的情况说明。

2018年度“三公”经费预算支出1.75万元，与上年比下降明显。其中：2017年因公出国（境）费用支出0.86万元，2018年没有此项支出，公务接待费2017年支出2.01万元，2018年计划支出1.75万元，与上年比只减不增，下降13﹪。公务用车购置及运行维护费支出0万元。“三公”经费严格落实八项规定。

（1）因公出国（境）团组情况：2017年度参加出国出（境）省社团组1个，全年安排因公出国（境）累计1人1次，因公出国（境）费用支出0.86万元。今年暂时没有安排出国出（境）事宜，所以今年因公出国（境）费用支出预算为0。

（2）公务接待有关情况：预计2018年度公务接待共36批次365人次。公务接待费支出1.75万元，与上年2.01万元相比，在基本持平的情况下，略有下降，下降13﹪。供销联社严格控制公务接待标准和数量。

（3）公务用车购置及保有情况：2018年度供销联社没有公务用车，公务用车运行维护费也没有产生，与上年基本持平。

2、培训费支出决算情况。

2018年度培训费预算支出0.64万元，上年没有此项支出，今年预计安排人员外出学习2-3次。

3、会议费支出决算情况。

2018年度会议费预算支出0.56万元，上年没有此项支出，今年预计召开两次供销系统安全生产和维稳会议。

（七）机关运行经费安排情况。

横山区供销联社2018年机关运行经费安排如下：办公费0.98万元，会议费 0.56万元，公务接待费1.75万元，邮电费1.03万元，培训费0.64万元，福利费0，办公用房物业管理费0，委托业务费0，工会经费0万元，公务用车运行维护费0万元、其他交通费用5.70万元、因公出国(出境）费0万元、其他商品和服务支出0万元，共计10.66万元。

与2017年相比基本持平。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一） “三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用等。

综上所述：我单位2018年预算经费支出共计177.74万元。

附件：横山区供销联社2018年部门预算表.xls