中共榆林市横山区委党校

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、结合我区实际，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

2、稳定和完善以主体班为重点，长短结合，多种形式的办学格局。轮训县级机关、乡（镇）科级干部；轮训村党支部书记；村委会主任和其他基层党员干部。

3、围绕区委区政府政府中心工作开展科学研究，承担调研任务，开展行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究，推进理论创新。

4、开展兄弟党校合作与交流，开展镇、村党校业务指导工作。

二、2018年年度部门工作任务

1、聚焦主业主课，推进干部教育创新升级；

2、深入调研，积极发挥科研智库作用；

3、围绕使命，加强党校人才队伍建设；

4、立足长远，切实提升党校综合实力；

三、部门预算单位构成

中共榆林市横山区委党校是核定事业编制的一级事业单位，没有下属事业单位，部门预算单位由中共榆林市横山区委党校本级单位构成。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制18人，其中行政编制2人、事业编制16人；实有人员18人，其中行政2人、事业16人。单位管理的离退休人员13人。

单位人员情况分布图

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位无车辆，无单价20万元以上的设备。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款269.8112万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）2018年度收支预算总体情况

1、本年度收入支出总体情况，与上年对比变化情况说明。

2018年市委党校公共预算拨款总计269.8112万元，预算支出总计269.8112万元；与上年240.8995万元相比预算数增加，主要是因为培训任务及退休人员增多。

2、本年收入构成情况，与上年对比变化情况说明。

2018年收入预算总计269.8112万元，全部为公共预算拨款，收入较上年有增加，主要是因为培训任务重及退休人员增多。

3、本年支出构成情况，与上年对比变化情况说明。

2018年预算支出总计269.8112万元，按支出功能分类科目包括以下两个方面：教育支出207.2862万元，一般公共服务支出62.525万元。

按支出经济分类包括：工资福利支出129.8835万元，商品和服务支出62.525万元，对个人和家庭的补助77.4027万元。预算支出较上年有所增加，主要是因为培训任务加大及退休人员增多。

（二）2018年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款收支总体情况

一般公共预算财政拨款收入总计269.8112万元，支出总计269.8112万元。

2、一般公共预算财政拨款收入构成情况。包括：

（1）基本支出269.8112万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费207.2862万元，日常公用经费62.525万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况（按支出功能分类项级科目）

按支出功能分类科目包括以下三个方面：教育支出207.2862万元，一般公共服务支出62.525万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按支出经济分类款级科目）

按支出经济分类包括：工资福利支出129.8835万元，商品和服务支出62.525万元，对个人和家庭的补助77.4027万元。

（三）2018年 “三公”经费、培训费及会议费预算支出情况

1、“三公”经费支出预算总体情况。

2018年度“三公”经费预算1.8万元，比上年2.1万元减少0.3万元，同比下降14.29%，其中：因公出国（境）费用支出0万元，公务接待费预算0.8万元，公务用车购置及运行维护费预算1万元。“三公”经费减少的原因是我校将按照要求加强管理，并且严格落实八项规定，进一步压缩了“三公”经费预算。

（1）因公出国（境）团组情况：2018年度组织出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。因公出国（境）费用支出0万元，比上年减少0万元，持平原因是2018年度未计划安排因公出国（境）事务。

（2）公务接待有关情况：2018年度公务接待预算共8批次，累计接待80人次。公务接待费支出0.8万元，比上年减少0.1万元，同比下降11%，主要用于接待上级及其他县区党校部门等来我校考察、调研、检查工作等期间的食宿费，减少的原因是计划严格控制了公务接待标准。

（3）公务用车购置及保有情况：2018年度预算公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。公务用车购置及运行维护费预算1.0万元，比上年减少0.2万元，无公务用车购置费支，公务用车运行维护费预算1.0万元，低于上年水平。公务用车购置及运行维护费主要用于机关事务局租车费用。低于上年水平的原因是预计减少租车趟数。

2、培训费支出预算情况，增减变化原因等说明信息。

培训费支出4万元，用于全区干部教育培训。培训费与去年持平。

3、会议费支出预算情况，增减变化原因等说明信息。

无会议费支出。

（四）2018年部门预算政府性基金财政拨款收支情况

无部门预算政府性基金财政拨款。

（五）2018年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况，增减变化原因等说明信息。

机关运行经费基本支出62.525万元，其中办公费13.1万元、差旅费8.5万元、印刷费1.15万元、邮电费1万元、公务接待费0.8万元、公务用车运行维护费1.0万元、维修维护费13.0万元、培训费4.0万元、水费0.33万元、电费2.6万元、其他交通费用11.725万元、劳务费用1.82万元、取暖费3.5万元。

2、政府采购预算情况说明。

无采购计划。

八、专业名词解释

1. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：中共榆林市横山区委党校2018年度部门预算表.xls