一、 部门主要职责：

1、 负责草拟水库移民相关配套政策；

2、负责水库移民的调查、核查工作；

3、编制水库移民规划和后期扶持项目规划并贯彻实施；

4、负责水库项目的实施和检查验收、项目资金管理监督.

 二、2018年部门主要工作任务目标：

根据王圪堵水库我区2018年度工作情况，目前王圪堵水库我区移民工作形势非常严峻，对此，我区根据当前移民补偿、库区稳定、工程建设进展情况及投资环境，对2018年工作计划如下：

(一)、重点推进土地平整及水利专项工程建设

2018年，按照现代农业、设施农业、观光农业的发展思路和要求，计划2018年重点完成土地平整工程及水利专项工程任务，所有生产区配套工程也将全部完成，以此保证移民群众正常生产生活，全力把移民区建成集农业生产、观光旅游为一体的新的县域经济带，并最终真正实现“搬得出，稳得住、逐步能致富”的水库移民安置目标。

（二）积极打造社区化移民小区

目前安置区18个移民安置点已完成17个，主体完成1842户，入住1747户，主体完成占总建房户数的91.7%。根据区政府在生活区建设方面提出：按照“城镇化、生态化统筹并举”的理念，综合目前工程进展情况及打造社区化移民小区的要求，2018年我区将以社区化移民小区为目标，全面完成移民安置工程建设任务，生活配套工程全部完成，入住率达到100%，同时在严格控制投资规模的前提下，通过对绿化美化、社区建设、学校等公益项目及环境工程项目捆帮倾斜、政策扶持等措施，集中打造高标准、高质量的社区化移民小区。

 (三)、2018年度工程建设计划

2018年，我区将以生产区土地平整工程与其它所有配套工程建设同步推进为主要工作方向，1—3月份主要做好安置区工程全面开工前期准备工作，重点包括林地权属纠纷调处、林业土地手续报批、已完成工程量核算等；4月份全面启动、推进各项移民安置工程建设，至2018年年底安置区所有工程全部完成。

(四)、2018年投资使用计划

2018年我区移民安置计划总投资49639万元，其中：第一季度计划完成投资6480万元，第二季度计划完成投资16000万元，第三季度计划完成投资23309万元，第四季度计划完成投资3850万元。

(五)、制约2018年各项工作顺利开展的因素

1、资金问题。包干资金不足是制约2018年我区移民安置工程建设任务能否顺利完成的关键。王圪堵水库我区移民包干资金总额为192633.82万元，根据目前工程实施情况，完成我区移民安置工程所需投资约为253919万元，超出包干资金约61285.18万元。截至2017年12月份，我区完成投资204280万元，实际到位180128.96，根据2018年计划，2018年年内所有工程全面完工共需73790.04万元，超出包干61285.18万元资金急待落实。

2、关于安置区林地权属纠纷调处问题。目前，制约我区移民安置工程按计划推进的主要原因是安置区内林地权属纠纷问题，特别是杨界沙、沙漩湾、四芦界、周界及打棒山林地权属纠纷仍未调处，其中：沙漩湾安置区西端约1200余亩雷龙湾村和黑河村有争议；打棒山安置区南段有300余亩雷龙湾林场和雷龙湾村沙塘队及朱峁队有争议；杨界沙安置区10258亩基本都有争议（其中：沙峁北雷龙湾林场和小河畔、背后湾争议4265亩，沙峁南4838亩，争议涉及雷龙湾林场、沙峁村及马家梁村）；周界安置区中590亩有争议，涉及雷龙湾林场、周界村董家畔、张家沟及榆树界村；黑水沟东安置区争议1592亩，涉及雷龙湾林场和马家梁村；四芦界安置区争议约500亩，涉及雷龙湾林场和吴家沟村，以上各安置区林权争议严重影响移民安置整体工程建设推进，直接导致14440余亩土地平整及田间配套工程无法启动实施，同时直接影响了我区土地整理项目的实施。对此，我办建议进一步加强调处力度，必要时可依法裁决处理。

3、林业、土地手续审批问题。2012年在办理我区生产区林业手续时，由于将林地变为耕地没有法律依据，未能获得国家林业总局的批准，后经地类变更等方式解决了部分林业手续，目前剩余16000余亩已组件申报，仍未获批，严重制约剩余土地平整及配套工程实施。

三、部门预算单位构成

正科级财政全额一级预算事业单位，本部门的部门预算只有本级预算。

四、单位人员情况说明

截止2017年底，事业编制14人，实有人员16人， 领导职数1正5副。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2017年底，国有资产.其中通用设备124.3万元，3辆公务车总价值77.7万元，专用设备14.7万元,以上资产都为2014-2017年入帐固定资产。其中2辆公务车已被国有资产局收回未下账.现在准备协商下账.

 六、部门预算绩效目标说明

部门绩效管理暂时未开展 预计2019年实现绩效目标管理全覆盖

七、2018部门预算收支说明。

2018年，横山区水库移民管理办公室收入预算为117.351万元。支出预算为117.35万元。其中：

（一）工资福利支出115.55万元

（二）商品和服务支出1.8万元。

收支预算总体情况。

2018年预算是根据2017年财务决算的实际情况结合本年度本单位规划和目标任务进行了测算，总体收支预算为117.35万元，较去年102.16万元上涨12.9%，全部为财政一般公共预算拨款。原因主要是2017年底，新增工资人员2名,导致经费的增长。

（五）财政拨款收支情况

本年度预算拨款收支为117.35万元。其中：基本收支117.35万元，含工资福利支出115.55万元，商品和服务支出1.8万元.比上年102.16万元上升12.9%。原因主要是2017年底，新增工作人员2名,导致经费的增长。其他基本性支出为0万元。

（六）一般公共预算当年拨款规模变化情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。本年度一般公共预算拨款本年度预算拨款为117.35万元。其中：基本收支117.35万元，含工资福利支出115.55万元，商品和服务支出1.8万元,导致经费的增长。其他基本性支出为0万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。本部门支出功能分类为，农林水水利支出（21303），其中人员经费为117.35万元，较上年增加了15.19万元，增长率为12.9%，；公用经费1.8万元，较上年1.6万元增加了0.2万元，增长率为11.1%。

3、支出按经济科目明细分类的明细情况。本部门按经济科目分类301工资福利支出，30101基本工资支出64.90万元，津贴补贴支出38.54万元，；30103奖金支出4.27万元， 30106其他支出7.85万元.，30201办公费1.8万元，较上年102.15万元增长了12.9%,其主要原因是新增人员2名,取暖费增长.

（七）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

（八）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支

（九）公共预算财政安排的“三公“经费、会议费、培训费支出情况

2018“三公”经费支出数为0.2万元。其中因公出国（境）费0万元，与上年相同。公务用车运行维护费0万元（其中公务用车购置费0万元），招待费0.2万元，基本与上年持平。我单位响应中央八项规定，不参加会议和培训等，也就不预算费用，上年度也没有。

（十）机关运行经费安排情况。

本部门无机关运行经费,并公开空表

（十一）政府采购情况。

2018年本部门无政府采购.

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：榆林市横山区水库移民管理办公室2018年部门预算表.xls