一、部门主要职责

1、贯彻落实《信访条例》，组织拟订全区有关信访工作的制度和规定，综合协调指导全区信访工作；研究推动中、省、市和区委、区政府关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各乡镇、部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；督查指导区各部门、各乡镇的信访工作；负责全区信访工作年度目标责任考核工作。

2、负责向区委、区政府反馈来信来电来访中提出的重要建议、意见，综合研判信访信息，开展调查研究，为制定修改完善有关政策提供决策依据。

3、督促检查中、省、市、区领导同志关于信访问题批示件的落实情况，拟订信访督查制度并组织实施；承办中、省、市、区领导同志交办信访事项的落实工作，负责转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实情况。

4、负责办理市信访联席办转送、交办横山区的群众信访事项；协调处理、处置来区、到市、赴省、进京集体访和非正常访；负责安排涉访乡镇和部门接访工作，综合协调处理跨乡镇、跨部门的重要信访事项。

5、制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立完善信访信息汇集分析机制，指导全区信访信息系统建设和应用。

6、承担区处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实会议决定事项。

7、负责全区信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作外事活动和对外交流。

8、对在信访工作中推诿、敷衍、拖延、弄虚作假造成严重后果的行政机关工作人员，向有关单位提出给予责任追究的建议。

9、承办区政府交办的其他工作

二、2018年度部门工作任务

2018年，全区信访工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实中、省、市、区委、区政府关于信访工作的决策部署，我局将全面贯彻落实中央关于信访工作制度改革的有关精神，紧紧围绕区委、区政府的决策部署，进一步巩固“两学一做”教育实践活动成果，以转变工作作风为牵引，以创新群众工作方法解决信访突出问题为重点，针对信访工作中出现的新情况、新问题，制定打基础、利长远的措施办法，从根本上扭转我区信访工作的被动局面，确保信访工作上台阶、上水平。主要从以下几方面做好工作：一是加强干部队伍建设; 二是整顿机关大楼信访秩序;三是落实信访事项三级终结制度;四是加大督查、考核和追责力度。为打赢信访维稳攻坚战，打好改变后进翻身仗，实现两个维护、助推追赶超越、保障横山发展作出新贡献。

三、部门预算单位构成

榆林市横山区信访局属于部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人，实有人员31人，其中行政11人、事业4人、工勤2人、其他人员14人。单位管理的离退休人员1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年12月31日，本部门所属预算单位公务用车政府收回统一管理。2018年预算未安排购置车辆，也未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

部门绩效管理暂时未管理，预计2019年实现绩效目标管理全覆盖。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

1、横山区信访局2018年收入预算总计223.6万元，较上年下降25.31%，主要为人员经费预算减少（因工作调整调离一人，退休一人），信访专项工作经费在审批、落实中。

2、横山区信访局2018年支出预算总计223.6万元，较上年下降25.31%，主要为人员经费预算减少（因工作调整调离一人，退休一人），信访专项工作经费在审批、落实中。

（二）财政拨款收支情况

1、横山区信访局2018年财政拨款收入总计223.6万元（其中基本支出人员经费143.5万元，公用经费59.1万元，信访专项业务费21万元），较上年下降25.31%，主要为人员经费预算减少（因工作调整调离一人，退休一人），信访专项工作经费在审批、落实中。

2、横山区信访局2018年财政拨款支出总计223.6万元（其中基本支出人员经费143.5万元，公用经费59.1万元，专项业务费21万元），较上年下降25.31%，主要为人员经费预算减少（因工作调整调离一人，退休一人），信访专项工作经费在审批、落实中。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

（1）横山区信访局2018年一般公共预算拨款收入223.6万元（其中基本支出人员经费143.5万元，公用经费59.1万元，专项业务费21万元），较上年下降25.31%，主要为人员经费预算减少（因工作调整调离一人，退休一人），信访专项工作经费在审批、落实中。

（2）横山区信访局2018年一般公共预算拨款支出223.6万元（其中基本支出人员经费143.5万元，公用经费59.1万元，专项业务费21万元），较上年下降25.31%，主要为人员经费预算减少（因工作调整调离一人，退休一人），信访专项工作经费在审批、落实中。

2、支出按功能科目分类的明细情况

一般公共预算拨款支出223.6万元。其中一般公共服务支出223.6万元，包括政府办公厅（室）及相关机构事务223.6万元（人员经费143.5万元，公用经费59.1万元，信访专项业务费21万元），与上年相比下降25.31%，主要为人员经费预算减少（因工作调整调离一人，退休一人），信访专项工作经费在审批、落实中。

3、支出按经济科目分类的明细情况

一般公共预算拨款支出223.6万元。其中基本支出202.6万元（工资福利支出136.93万元，商品和服务支出59.1万元，对个人和家庭补助支出6.57万元），项目支出21万元（商品和服务类项目支出21万元）。与上年相比下降25.31%，主要为人员经费预算减少（因工作调整调离一人，退休一人），信访专项工作经费在审批、落实中。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

1、2018年“三公”经费预算支出1.8万元（公务接待费支出0.8万元，比上年减少0.27万元，同比下降25.23%，我单位严格落实公务接待管理规定，控制公务接待开支。预算2018年度公务接待共18批次，累计接待156人次。公务用车购置及运行维护费支出1万元，其中公务用车购置费支出0万元，与上年持平，我单位本年无公务用车购置计划。公务用车运行维护费支出1万元，与上年持平，在保障我局日常接访劝返等工作开展下，减少不必要开支）。与上年相比略有减少,我单位严格落实八项规定，严控公务接待标准。

2、2018年培训费预算支出9.5万元，比上年增加4.5万元，同比增加90%，随着网上信访业务量的增大以及网上业务办理常态化，根据今年信访工作计划，培训安排增加。

3、2018年会议费预算支出2万元，与上年持平。常规的领导接访会议安排较上年无大的变动。

（七）机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费安排如下：办公费8.5万元，水费1.2万元，邮电费3万元，差旅费28.74万元，公务接待费0.8万元，公务用车运行维护费1万元，其他交通费用12.06万元，其他商品和服务支出费3.8万元，与上年相比略有减少，主要原因为参照上年机关运行经费情况且本年人员变动不大，所以2018年机关运行经费变化不大。
   （八）政府采购情况

2018年政府采购预算为2.8万元，主要用于信访接待大厅办公设备购置。

八、专业名词解释

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

九、部门收支预算表（见附件）

附件：榆林市横山区信访局2018年部门综合预算表.xls