一、部门主要职责

榆林市横山区劳动服务科原为横山县社会事业管理保障局，于1986年由劳动服务公司改为劳动服务科。

主要工作职能为：1、失业保险金收缴、稽核；2、公共职业介绍；3、小额贷款发放；4、就业和再就业培训。

二、2018年年度部门工作任务

1、全面推进就业再就业工程，落实兑现各类优惠政策，全区城镇新增就业人数达2200人，城镇失业人员再就业800人，其中就业困难人员再就业300人，城镇登记失业率控制在3.9以内。

2、进一步深化公益性岗位工作人员的管理考核工作，区属改制企业职工档案管理及退休审核上报工作。

3、完成就业培训计划450人，举办创业培训四期200人，其中大学生创业培训90人。

4、按时足额向符合条件的创业户发放创业担保贷款3000万元（其中小微企业贷款400万元）。

5、积极与辖区和周边用人企业联系，以就近就地为主，转移农村富余劳动力就业6.0万人，力争创经济收入8.5亿元。

6、密切配合地税等相关部门，切实搞好临时就业和接续人员失业保险工作，全面完成失业保险参保人数1.23万人。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级一个单位，正科级事业单位，财政全额拨款。现有人员编制21人，科长1名，副科长1名，书记1名，副主任2名，干事15名，退休人员9名。

 四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制21人，实有在职人员20人，科长1名，书记1名，副主任2名，干事16名，退休人员9名。

 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

部门绩效管理暂时未开始，预计2019年实现绩效目标管理全覆盖。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

1、收入情况。2018年预算收入总计214.02万元，其中：公共预算拨款214.02万元；上年预算收入197.71万元，其中：公共预算拨款197.71万元。收入增长原因主要是人员工资变动。

2、支出情况。2018年预算支出总计214.02万元，其中：人员经费和公用经费支出204.02万元.项目支出10万元。支出增长原因主要是增资影响人员经费增长。

（二）财政拨款收支情况。

部门公共预算拨款收入214.02万元。主要用于以下支出：

人员经费和公用经费支出。包括人员经费和日常公用经费。其中：人员经费主要根据国家规定的工资福利政策标准，按单位实有人数进行测算填报。日常公用经费根据财政要求，按照机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。2018年公共预算拨款人员经费支出191.02万元和公用经费支出13万元，项目支出10万元，合计214.02万元。较上年公共预算拨款基本支出197.71万元，增加16.31万元,其中人员经费增加主要原因是增资影响人员经费增长。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

部门一般公共预算拨款收入214.02万元，较上年公共预算拨款收入197.71万元，增加16.31万元,其中人员经费增加主要原因是增资影响人员经费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照支出功能分类：社会保障和就业支出214.02万元。较上年的197.71万元，增加16.31万元,其中人员经费增加主要原因是增资影响人员经费增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照支出经济分类支出214.02万元，工资福利支出136.75万元、商品和服务支出13万元、项目支出10万元，对个人和家庭的补助54.27万元。较上年的197.71万元，增加16.31万元,其中人员经费增加主要原因是增资影响人员经费增长。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

1、三公”经费支出情况。

2018年“三公”经费预算数为3万元，2017年“三公”经费预算数为3万元，与上年持平，近年来严格执行中央八项规定精神以及推进公务用车改革，健全各项管理制度，规范支出行为。

1、因公出国（境）费：2018年全系统因公出国（境）费用0万元，2018全年因公出国（境）团组0个、累计0人次。较上年因公出国出（境）费0万元同比减少（增长）0%。

2、公务接待费：2018年全系统公务接待费预算数为0万元，2017年全系统公务接待费预算数为0万元；

3、公务用车运行维护费：2018年公务用车运行维护费预算数为3万元，2017年全系统公务用车运行维护费预算数为3万元，与上年持平，近年来严格执行中央八项规定精神以及推进公务用车改革，健全各项管理制度，规范支出行为；

2、会议费

2018年会议费预算数为3万元，2017年全系统会议费预算数为3万元，2018年工作任务安排了基层保障事务所业务培训会导置。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年度机关运行经费财政拨款预算23万元，主要安排本科单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费。

（八）政府采购情况。

2018年本科由于办公电脑老旧，正在将2011年的电脑在国有资产管理中心予以报废，预算5万元购置电脑做正常办公用。为了更好的发挥横山区人力资源市场公共服务功能，我单位与人才交流中心申请购买外墙体发光字，预算9万元。

八、专业名词解释

一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：榆林市横山区劳动服务科2018年部门预算表.xls