一、部门主要职责

1、负责全区社会抚养费和计划生育转移支付经费的监督管理。对各乡镇上缴的社会抚养费经财政局和计生局审核通过后，我办及时返拨，用于各乡镇计生事业的健康发展。

 2、负责全县社会抚养费票据的发放和票据使用的监督检查。对于不规范使用票据的有关乡镇督促其及时纠正。

 3、对于违反法律法规，擅自增设与计划生育有关的收费项目或者擅自提高社会抚养费征收标准的，依照有关规定，配合纪检、审计、财政、计生等部门进行处理。

 4、完成上级领导交给的其他任务。

二、2018年年度部门工作任务

1、认真贯彻执行《横山区社会抚养费征收管理实施意见》。

 2、监督、检查社会抚养费征收票据的领取和使用。

 3、负责全区社会抚养费的管理工作。

 4、定期对全区各乡镇社会抚养费的征收和上缴工作开展监督检查；

5、将各乡镇、各单位缴回的社会抚养费全额上缴财政专户。

6、定期对各乡镇计划生育事业费的支出情况进行检查，对支出不合理的情况督促其改正。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算纳入2018年部门预算编制范围的一级预算单位有一个。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制4人，其中行政编制0人、事业编制4人；实有人员8人，其中行政0人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆。2018年预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

本部门绩效管理暂未开展，预计2019年实现绩效管理全覆盖。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

  1、 2018年部门收入预算57.88万元，较2017年增加9.39万元，增加19.36%，增长原因主要为人员预算经费增加。

 2、 2018年部门支出预算57.88万元， 较2017年增加9.39万元，增加19.36%，增长原因主要为人员预算经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

  1、2018年财政拨款收入总计57.88万元（其中人员经费52.08万元，公用经费5.8万元），较上年增长9.39%，主要为人员经费增加。

2、2018年财政拨款支出总计57.88万元（其中人员经费52.08万元，公用经费5.8万元），较上年增长9.39%，主要为人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况及变化情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

（1）、2018年一般公共预算收入总计57.88万元（其中人员经费52.08万元，公用经费5.8万元），较上年增长9.39%，主要为人员经费增加。

（2）、2018年一般公共预算支出总计57.88万元（其中人员经费52.08万元，公用经费5.8万元），较上年增长9.39%，主要为人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共预算拨款支出57.88万元。其中一般公共服务支出57.88万元，包括财政事务事业运行 57.88万元（人员经费52.08万元，公用经费5.8万元），与上年相比增长9.39%，其中主要为人员经费增加。

 3、支出按经济科目分类的明细情况

一般公共预算拨款支出57.88万元。其中基本支出57.88万元（工资福利支出52.08万元，商品和服务支出5.8万元），与上年相比增长9.39%，其中主要为人员经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况1.3万元。其中：因公出国（境）费用：0.00万元；公务车运行维护费1.3万元；公务接待费0.00万元。与去年无差别。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费安排如下：办公费0.8万元，劳务费0.54万元，公务用车运行维护费1.3万元，其他商品和服务支出费3.2万元，增加0.1万元，主要原因人员增加且办公费用增加。

（八）政府采购情况。

示例：2018年本部门政府采购预算共2.13万元，其中政府采购货物类预算2.13万元。2018年本单位由于办公电脑老旧，正在将2010年的电脑在国有资产管理中心予以报废，预算52.13万元购置电脑及打印机做正常办公用。

八、专业名词解释

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 附件：2018年社会抚养费管理办公室公开附件.xls