1、部门主要职责：

（一）贯彻执行中、省、市有关卫生计生工作的法律法规和方针政策，拟定卫生计生事业发展的规划并组织实施；起草全区卫生计生有关规定、办法并组织实施；负责协调推进我区医药卫生体制改革，统筹配置全区卫生计生服务资源。

（二）负责疾病预防控制工作，对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作；制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监督管理；监督检查卫生计生法律法规和政策措施的落实，负责传染病防治监督；加强卫生计生执法，组织查处重大违法行为；监督落实计划生育一票否决制，组织开展食品安全风险监测、评估。

（四）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和措施，指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生体系建设，指导监督全区计划生育药具发放工作。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化。

（五）负责全区医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施；贯彻执行中、省、市医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策、规范、标准。建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系；组织落实国家药物政策和基本药物制度，执行中、省、市基本药物政策，拟定基本药物采购、配送、使用的政策。

（七）组织实施全区优生优育、提高出生人口素质和出生人口性别平衡的政策措施；建立全区计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；制定流动人口计划生育服务管理制度并组织实施。

（八）拟订全区卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度；负责全区计划生育事业经费的编报和管理。

（九）拟订卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目；组织实施医学继续教育和规范化培训；组织实施全区卫生计生信息化建设。

（十）制定全区卫生计生宣传教育工作规划并组织实施；指导开展人口文化建设；组织实施统计调查，负责全区人口统计数据分析研究和人口基础信息库建设；承担互联网医疗保健服务前置审核。

（十一）制定全区中医药中长期发展规划，并组织实施。

（十二）承担区深化医药卫生体制改革工作领导小组、区爱国卫生运动委员会、区计划生育工作领导小组和区地方病防治领导小组日常工作；负责重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

（十三）指导计划生育协会工作。

（十四）承办区政府交办的其他事项。

2、2018年部门主要工作任务及目标。

2018年我局以党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神及省、区卫生计生工作要求为指导，以新形势下党的卫生与健康工作方针为指引，以“健康横山”建设为主线, 按照“深化改革、科学管理；两基齐抓、互为驱动；强化建设、提升能力；信息共享、人人健康”32字方针，持续深化医药卫生体制改革和机构改革；坚持基本医疗和基本公共卫生齐抓共管，不断提升医疗服务质量和公共卫生服务能力；进一步强化基础设施、人才队伍以及医疗专科等方面建设，全面提升医疗卫生服务能力；不断加强卫生计生信息化建设，实现信息互联共享，持续优化生育服务管理，补短板、建机制，切实抓好全民健康建设，努力实现卫生计生有序较快的发展。 

一、深化改革，科学管理

（一）、推动机构整合。为进一步促进全区卫生计生工作创新发展,我们将采取一系列措施,全力推进基层卫生计生深度融合，提升卫生计生整体化科学管理水平。一是完成全区妇幼保健和计划生育技术服务机构整合,主要是从人员、办公场所等形式方面的整合深化到从服务职能、业务技术以及信息数据等具体内容上的融合，变合并为合力，妇幼健康服务得到扩展，计生技术服务得到加强，实现“1+1>2”的效果，为全区广大妇女儿童健康安全营造良好的技术服务环境，实现资源整体优化提升，目前此项工作已在进展当中，年内将全部完成整合。二是调整医疗卫生体制改革领导小组办公室。负责协调推进我区医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应和监管体制综合改革，巩固完善基本药物制度和基层运行新机制，推进公立医院改革，指导推进基本公共卫生服务均等化等各项医改工作。三是设立社区卫生服务中心。开展以社区为范围，家庭为单位，健康为中心，集预防、医疗、保健、健康教育、计划生育指导的综合性社区卫生服务。

（二）、持续深化医改。一是进一步完善医疗保障制度。全面推行按病种付费、总额预付、单病种付费与临床路径相结合等复合型付费方案改革。加强辅助性、营业性高价药品监测，严格控制医疗费用不合理增长，增幅要严格控制在10%以下。贫困人口住院非合规费用要控制在5%以内。二是深度开展“上联下沉”工作，加强与榆林市第一医院、西安交通大学附属医院、苏州市立医院等城市三级甲等医院合作，积极推进医疗联合体建设，年内至少要组建1-2个紧密型医联体；同时组建以区级医院为龙头，联合镇村医疗机构，实现利益、责任、管理、服务“四位一体”的医共体，覆盖面要达50%以上，加快形成医疗资源依次梯度下沉格局，最终实现区级医院下沉乡镇高质量、高水平全覆盖。三是全面实施分级诊疗制度。建立完善分级诊疗标准和首诊疾病目录以及

双向转诊机制。区级医院对乡镇医院上转患者提供优先接诊、优先检查、优先住院等服务，并建立畅通慢性期、恢复期患者向下转诊渠道，逐步推动急慢分治格局的形成。

（三）、制度创新，科学管理。今年我们将研究制定干部管理、院长管理、村医管理、公共卫生服务管理、医疗管理等一系列制度办法，推动管人管事精细化操作，不断提升科学化管理水平，促进我区卫生计生事业可持续发展。目前，已研究通过了基本公共卫生项目实施方案、资金分配方案等政策性文件的草拟讨论，随后印发，这些政策的实施，必能提升我区公共卫生工作再上新台阶。其它政策性管理文件也正在研究酝酿当中，年内将会陆续出台。

二、两基齐抓，互为驱动

1、提升基本医疗服务水平。一是持续改善医疗服务。围绕改善群众就医感受，继续实施“进一步改善医疗服务行动计划”，开展预约诊疗、远程会诊等各项便民、惠民、利民措施的落实，不断改善医疗服务，规范诊疗行为，增加便民设施，优化就医流程，提升服务水平。开展“医疗质量管理年”活动，完善医疗质量评价方式，启动区中医院二甲评审工作。二是提升医疗服务质量。严格落实医疗质量安全核心制度，强化医疗质量和医疗安全管理。进一步加强医疗机构管理，开展“过度医疗专项整治”行动。不断完善医疗质量控制体系，开展医疗质量核心指标监测与分析，加大质控联合检查力度。定期组织开展医疗质量检查，深入开展处方点评工作。落实急救演练机制，提高急救水平和医务人员应急处理能力。三是深化平安医院创建。加强重点科室医疗废物、消毒等关键部位监管。

2、提升基本公共卫生服务水平。一是进一步推进公共卫生服务均等化，卫计局负责牵总头，协调落实配套资金使用，完善基本公共卫生绩效考核，组织实施项目督导。专业机构负责对乡镇卫生院开展技术指导、考核评估、业务培训等工作。乡镇卫生院要公开服务项目，摸清服务人群底子，逐村落实基本服务项目。年内，完成创建2个国家基本公共卫生示范乡镇和3个示范村。加强以全科医生为重点的基层卫生队伍建设，全面推进家庭医生签约服务，家庭医生规范签约率达30%以上。二是加大慢性病、传染病和严重精神障碍患者防治管控力度，启动慢性病综合防控示范区建设，强化慢性病综合防控，推进高血压、糖尿病等规范治疗和管理。夯实免疫规划基础，确保适龄儿童免疫规划疫苗接种率保持95%以上。深入推进疾病预防“八大行动”，强化传染病疫情监测报告管理，抓好重大传染病疫情联防联控工作，完善结核病、布病乡镇初筛、县级确诊、定点医院诊疗的三级防控体系，防止和控制新发病例。加强严重精神障碍患者分类管理，严防肇事肇祸事件发生。三是推进优生优育优教全程服务，加强孕前、孕期、新生儿各阶段的出生缺陷防治，提高出生人口素质。积极开展适龄妇女“两癌”免费检查，推进实施安全避孕项目和药具发放，提高群众生殖健康水平。四是开展全面健康素养促进行动，开展以“一戒二限三减四健”（戒烟，限酒、限体重，减油、盐、糖，健康心理、健康口腔、健康骨骼、健康睡眠）为主题的全面健康生活方式专项行动，开展健康教育宣传，提高全民健康素养。五是启动卫生应急工作示范区建设。加强卫生应急体系建设，健全应急演练机制，不断提升卫生应急处置能力，做好突发性公共卫生事件和传染病疫情信息报告工作，确保及时发现、规范上报和有效处置。

三、强化建设，提升能力

 （一）.加快医疗卫生项目建设。按照项目建筑设计方案，积极推动区中医院和妇幼保健院整体项目建设进度，力争年内全部投入使用；持续推进乡镇卫生院和村卫生室标准化建设，年内，完成3家标准化乡镇卫生院建设；新建20个规范化村卫生室和10个国医馆，打造20分钟医疗服务圈。

（二）、加强区级医疗机构专科建设。扶持重点和特色学科建设，结合我区医疗单位的实际条件与发展可能，今后医改经费用于专科建设，重点加强区人民医院内、外、妇、儿等基础学科建设的同时，加强传染科、妇产科、发热门诊、急诊、血液透析、全科医学等学科建设，并积极培育西、中医特色专科建设。今年我们将根据国家要求，积极争取省市区资金支持，启动区医院胸痛中心建设，力争5年内打造成全市一流专科，通过培育优势科室、以带动医院全面发展。重点加强区中医院特色中医诊疗以及影像、检验等专科建设，提升医院整体医疗服务水平。

（三）、加强医疗机构医疗设备建设，为提升医疗质量提供必要的保障。积极争取中省市项目资金，根据医院自身发展需要，及时更新医疗设备，提高医疗服务能力。

（四）、加强人才队伍建设。一是拟定卫计人才培养和引进中长期规划，有计划的完善现有人才的资源配置。二是加大高层次人才的培养和引进。选拔一批具有培养前途的中青年业务骨干重点培养，在进修培训、学术交流上予以一定的倾斜。培养一批有较高医疗水平，能解决危、急、疑、难病症，在区域内有较高知名度的卫生高端人才。三是加强基层人才招聘和培训。今年已完成招聘医学类本专科毕业生97名，后续还会持续补充。年内，计划培训乡村医生两个批次600人次，确保每个村都有一名合格的乡村医生。还要全面落实全科医师和住院医师规范化培训制度，分期分批对基层医护人员进行轮训，重点加强镇村医务人员的技能操作培训，提升能力和操作规范性，为基层医疗单位提供实用型人才，不断提升基层医疗服务能力。

四、信息共享，人人健康

（一）、大力推进“互联网+医疗”健康服务模式，重点深化健康扶贫动态监测、异地就医结算、公共卫生服务管理、疫苗温度监测与预防接种、远程医疗协作、预约诊疗、检查结果互认、医疗器械采购、网上办证服务、卫生监督执法等十项应运。目前，依据我区医疗资源现状，我们将重点推进居民健康卡信息系统、预约转诊服务平台、分级诊疗、远程会诊、网上办证、医院监管和贫困人口就诊管理系统等方面的应用，逐步建立以全员人口信息数据库为基础,健康、妇幼、疾控、计划生育等各类服务系统为分支的公共信息平台,动态监测居民健康指标，实时反馈健康信息，为群众提供精准的、全方位的卫生健康服务，从而实现人人健康的终极目标。

（二）、提高贫困人口医疗保障水平。一是继续执行区委区政府健康扶贫政策，对贫困人口进行健康体检，全面做好精准识别；落实财政资助参加新农合，确保参合率达到100%，通过“四重保障”确保住院实际报销比例达到90%，门诊医疗费用个人实际报销比例提高到80%左右；加强部门协调、政策斜接和信息共享，实行“一站式”即时结算服务，避免群众跑弯路。二是建立健康扶贫长效机制。利用网络、电视、报纸、微信、短信等传播媒介，大力加强健康扶贫政策宣传，健康知识讲座，卫生信息传播，逐步提高群众健康意识，最终实现人人健康的终极目标。

3、部门人员情况说明。

横山区卫计局机关行政编制8人， 2018年在职人数26人，其中：正科级10人(局长1 人，副局长5人，正科待遇4人)，副科级7人（副局长3人，工会主席2人,副科待遇2人），科员6人，司机3人；局直属事业单位34个，全额预算事业单位34个, 编制839人。经费管理全部实行国库集中支付方式（横山区人民医院、中医院、妇保院、疾控中心、卫生监督所、新型农村合作医疗管理办公室、卫生学校、药品核算与结算管理中心、红十字会办公室、流动办、人调队、干职办、服务站、20个乡镇卫生院、1个农场卫生院）。

4、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明。

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有41车辆，特种车辆（救护车）30辆，单价20万元以上的设备74台（套）。

5、部门预算绩效目标说明。

2018年本部门绩效目标管理暂时未开展，预计2019年实现绩效目标管理全覆盖。

6、2018年部门预算收支编制的相关依据及情况说明。

2018年部门预算是根据根据系统各单位2017年底单位基础信息数据、当年开展的各项工作要点，按照财政规定的标准及范围据实预计测算,经区财政审核确定。具体是：

1、收入预算8260.55万元，其中:公共预算拨款8260.55万元。

2、支出预算8260.55元，其中：工资福利支出5109.85万元，对个人和家庭的补助1292.97万元，商品和服务支出1857.73万元（其中包括独生子女保健费等146.69万元）。

2018年度部门预算情况说明

（一）、2018年度收入支出预算总体情况

1、收入总计  8260.55万元。包括：

公共预算财政拨款收入 8260.55万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。较2017年增加1674.16万元，主要是卫生和计生两系统合并增加人员经费、公用经费和专项业务经费的增加。

2、支出总计8260.55万元，包括：

  支出8260.55万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出5109.85万元，较2017年增加809.83万元；对个人和家庭的补助支出1292.97万元，较2017年增加330.07万元；日常公用支出1857.73万元，较2017年增加534.26万元。主要是卫生和计生两系统合并增加人员经费、公用经费和专项业务经费的增加。

（二）、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出8260.55万元，其中：基本支出6646.81 万元，较2017年增加60.42万元。专项业务经费1613.74万元。

2、一般公共预算财政拨款支出预算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）

2018年部门一般公共预算拨款支出8260.55万元，其中人员经费6402.82万元，较2017年增加1139.894万元。公用经费243.99万元，较2017年增加21.81万元，专项业务经费支出1613.74万元，较2017年增加501.69万元。要是卫生和计生两系统合并增加人员经费、公用经费和专项业务经费的增加。

3、一般公共预算财政拨款支出预算具体情况。（按支出经济分类科目进行详细说明）

2018年部门一般公共预算拨款支出8260.55万元，其中工资福利支出5109.85万元，较2017年增加809.83万元；对个人和家庭的补助支出1292.97万元，较2017年增加330.07万元；商品服务支出支出1857.73万元，较2017年增加534.26万元。主要是卫生和计生两系统合并增加人员经费、公用经费和专项业务经费的增加。

（三）、政府性基金预算支出情况

2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（四）、国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（五）、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

2018年公共预算财政拨款预算安排的“三公经费”支出61万元，其中，因公出国（境）费用0  万元，公务用车运行维护费38万元，公务接待费23万元。

1、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年公务用车运行维护支出38万元，较上年同比增加 46.71%，主要是卫生和计生两系统合并公务用车运行维护经费支出增加。

2、公务接待费支出情况

2018年公务接待费用支出23万元，较上年同比增加60.83 %，主要是卫生和计生两系统合并公务接待经费支出增加。

（六）、机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费安排19.26万元，较2017年增加7.26万元，主要是卫生和计生两系统合并增加人员经费、公用经费。

（七）、政府采购安排情况

2018年政府采购计划安排预算4333.69万元，用于政府采购货物类（办公设备、通用设备、专用设备、宣传等）。一般公共预算财政拨款预算安排79万。

（六）、名词解释

1 “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件：卫计局2018年预算公开表.xls