一、部门主要职责

（一）贯彻落实国家及陕西盐业体制改革实施方案，取消食盐产销区限制，全面放开食盐价格，贯彻盐业生产和盐资源开发的法规和政策，结合本区盐行业实际，提出或制定具体实施意见和办法。

（二）依照国家的盐业法规，监督本区食盐定点生产企业执行国家和行业技术标准。

（三）负责全区的盐业行政执法工作，规范盐业生产、运输和销售管理，依法查处盐业违法案件和盐业经营单位的违规行为，制止非法盐品流入市场，保障全区食盐安全。

（四）负责全区盐政管理工作，规范盐业经销单位的经营行为，会同有关部门监督管理食盐价格和质量。

（五）依照国家盐业法规和政策，加强对盐资源开发利用的监督管理，制止滥采乱挖，取缔非法生产，促进科学利用资源。

（六）负责全区碘盐配给工作的实施，让纳入农业人口吃上合格碘盐。

（七）负责全区食盐储备工作，建设储备项目，落实储备指标，制定实施储备盐管理制度，确保全区食盐供应稳定。

（八）承担区政府交办的其他工作。

二、2018年年度部门工作任务

（一）、全年完成盐品调运任务1200吨，其中:碘盐配给小袋盐碘盐1160吨,其它盐品40吨。

（二）、保障食盐市场供给，应对食盐突发事件 ，保持不低于3个月的库存供应量。

（三）、组织有关部门进行质量检测、市场检查，发现问题及时处理，严格执行食盐质量标准，食盐质量检测率达到100%，合格碘盐食用率达到95%以上，不发生严重食盐质量安全事故。

（四）、严格执行国家及省、市规定的各项盐业政策、法规，杜绝计划外购进各类盐品，否则将根据有关规定严肃处理。

（五）、认真执行国家的价格政策。

（六）、按照区委和区政府的要求，认真做好碘盐配给工作。

（七）、加强盐政执法，食盐市场稽查工作以“六个无”为标准，即市场无私盐、无大袋盐、无工业盐、无农牧用盐、无散盐销售、无低价冲销盐。

（八）、按时上报盐品的购进、销售、库存数量等各类报表。

（九）、做好上级和区委、区政府安排的其他各项工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算，无下属事业单位。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制8人，其中事业编制8人；实有人员8人，全部属于事业8人。单位管理的离退休人员1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本单位预算无车辆，单台价值20万元以上的设备0台。2018年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单价20万元以上的设备0台。截至2017年12月31日，本预算单位办公用房是占用政府大楼。本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

六、部门预算绩效目标说明

部门绩效管理暂未开展，预计2019年实现绩效目标管理全覆盖。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

1、2018年部门预算总收入为415.36万元，全部为公共预算财政拨款收入,较2017年总预算增加3.37元，全部是基本增加;  2018年部门预算总支出415.36万元，全部为公共预算财政拨款,较2017年总预算增加3.37元，全部是基本增加。

2、2018年部门预算总支出为415.36万元，其中：工资福利支出60.31万元。商品和服务支出348.77万元，对个人和家庭补助支出6.28万元。,较2017年总预算增加3.37元，全部是基本增加。

（二）财政拨款收支情况。

2018年区盐务局财政拨款总收入为415.36万元，全部为公共预算财政拨款收入,较2017年总预算增加3.37万元，全部是基本增加;2018年区盐务局财政拨款总支出415.36万元全部为公共预算财政拨款,较2017年总预算增加3.37万元，全部是基本增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年区盐务局一般公共预算总收入为415.36万元，全部为一般公共预算财政拨款收入,较2017年总预算增加3.37万元，全部是基本增加;2018年区盐务局一般公共预算总支出415.36万元,全部为一般公共预算财政拨款,较2017年总预算增加3.37万元，全部是基本增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年度公共预算财政拨款支出415.36万元，全部是基本支出。

公共预算拨款（按支出功能分类）支出情况：

(1)、盐务局经费支出415.36万元，全部为基本支出，包括：工资福利支出60.31万元。商品和服务支出348.77万元。

(2)、“事业单位离退休”经费支出6.28万元,全部为基本支出，都是对个人和家庭的补助支出。

　　3、支出按经济科目分类的明细情况

盐务局经费支出415.36万元，全部为一般公共预算拨款支出，

（1）“工资福利支出”60.31万元，占基本支出的67.86%。其中：基本工资27.36万元，津贴补贴29.46万元，其他支出3.49万元。

（2）“商品和服务支出”22.28万元，占基本支出的25.07%。其中：办公费2.3万元，印刷费4.2万元，邮电费1万元，差旅费2.37万元，公务接待费1.63万元，公务运行维护费1.45万元，其它交通费用6.98万元，劳务费1.8万元，其它商品服务支出0.55万元）。

（3）“对个人和家庭的补助支出”6.28万元，占基本支出的7.07%。其中：退休费2.9万元，生活补助2.94万元，其他对个人和家庭的补助支出0.45万元。

（4）“对企事业单位的补助”其它对企事业单位的补贴326.49万元，主要是对全区的农业人口的碘盐配给款。占财政拨款支出的78.60%。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。 

2018年本单位 “三公经费”预算为1.63万元，全部为公务接待费，2017年本单位 “三公经费”预算1.65万元，同样全部为公务接待费，较2017年下降了1.2%。

（七）机关运行经费安排情况。

　2018年“机关运行经费”安排支出22.28万元，比上年增加0.66万元，增加原因是财政调整日常公用经费，导致机关运行经费增加。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共4.2万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算4.2万元、政府采购工程类预算0万元。用于5月15日碘缺乏病宣传日宣传品的发放。

八、专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经同级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

　　3.政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　4.人员经费预算。是指行政事业单位财政供养人员的全年工资预算。

　　5.公用经费预算。是指部门、单位基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、一般维修（护）费、小型会议费、培训费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出等

　　6.一般公共预算基本支出。是指人员工资及公用经费支出。

　　7.“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

附件：2018年盐务局部门预算公开.xls