一、部门主要职责

区交警大队是区公安局领导下主管全区公安道路交通管理工作的机构，是全区交通警察队伍的领导和指挥机关。其主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关道路交通管理的方针、政策和法律法规，研究拟定全区道路交通管理对策和发展规划，领导、检查、安排部署全区的道路交通管理工作。

（二）参与制定城乡道路交通规划；负责全区交通管理安全设施的规划、管理和监制工作。

（三）负责全区交通事故的预防、调研和复议复查工作，参与重、特大交通事故的处理。

（四）指导全区基层交通安全组织建设，开展全民交通安全宣传教育；负责对违法、肇事驾驶员的安全教育培训。

（五）负责全区道路交通秩序的管理，组织领导和实施全区公路巡逻综合执法；负责公路治安案件的处理、公路刑事案件的先期处置和交通肇事刑事案件的处理，承担交通警卫保障任务。

（六）负责全区机动车辆的管理检测和牌证核发工作。

（七）组织实施全区机动车驾驶员考试、发证、审验等管理工作。

（八）负责全区交警系统的法制建设，执法检查，开展法规调研活动。

（九）负责全区交警系统的规费、罚没款管理，编制经费预、决算及内部的财务审计工作；负责全区交警系统的服装、设施、装备和有关物资的分发、调配和管理工作。

（十）负责全区公安交警队伍建设；协助有关部门和区公安局做好全区公安交警机构编制、班子配备工作，提出本系统副科级以上干部的使用意见；负责全区交警的组织、人事管理工作，组织全区交警系统干部教育和业务培训。

（十一）组织领导全区交警系统警务督察工作，负责对全区交通民警履行职责、行使职能、遵守纪律等情况进行现场督察和专项督察工作。

（十二）负责对全区交警工作统一指挥调动、公安交管要情信息收集、报告工作；协调处理紧急警务，接受区公安局指挥中心指令，进行先期处警。

（十三）负责机关文电、文书档案、机要保密的处理与管理；负责机关保卫、卫生、信访、内外接待、车辆使用、维修等警务保障及固定财产管理工作。

（十四）承办区政府和区公安局交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

以党的十九大精神为引领，牢固树立以人民为中心的发展思想，坚持源头与路面、宣传与共治、农村与城市、高速与地方四个并重，突出事故预防、秩序管理、交管改革、科技应用、规范执法、队伍建设六项重点工作，形成共建共治共享的道路交通安全社会治理格局，努力实现交管改革有新作为、农村道路管理有新突破、高速公路管理有新提升、城市交通管理有新亮点、大数据应用有新实效、队伍整体形象有新转变，不断满足人民群众出行新期盼，切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感，继续争创先进，为实现区委确定的“三大目标”、建设高质量的小康横山营造良好的道路交通环境。

三、部门预算单位构成

榆林市公安局横山分局交通管理大队预算包括大队机关预算和各中队预算。

榆林市公安局横山分局交通管理大队隶属于横山区公安局，业务上受榆林市交警支队领导。大队内设纪检委、政治部、办公室、财务室、法制室、宣传室、交通指挥中心、交管中队、信息中队、车管所共10个科室，下设城区中队、殿市中队、石湾中队、白界中队、事故中队、塔湾中队、响水中队、雷龙湾中队共8个中队。

财务实行二级管理，一级核算。大队作为主管会计单位，对区财政局负责，接受同级财政、物价、审计等部门的监督、检查；中队为报账单位，由大队直接管理、核算。中队设专职报账人员，负责处理本中队的各项财务活动。

我区交警按照“分级管理，分级指挥”的原则，将区交警分别纳入同级公安机关的领导和管理。经费由区财政局予以保障。

四、部门人员情况说明

我区交警系统体制从2004年10月份调整以来，按照“分级管理，分级指挥”的原则，将县（乡）交警分别纳入同级公安机关的领导和管理。截止目前为止，本部门人员编制15人，其中行政编制15人。实有人员135人，其中行政14人、事业87人，工勤人员17人，其他人员17人。单位管理的离退休人员8人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位保有车辆22辆，其中：大队机关4辆；交管中队1辆，城区中队4辆，事故中队4辆，雷龙湾中队2辆，石湾中队2辆，殿市中队2辆，响水中队2辆，塔湾中队1辆。单价20万元以上的设备无。

2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备无。

六、部门预算绩效目标说明

部门绩效管理暂未开展，预计2019年实现绩效目标全覆盖。

七、2018年部门预算收支说明

榆林市公安局横山分局交通管理大队预算严格按照区财政局关于区级部门预算编制要求，结合2017年实际情况，按照保基本运转、保重点支出、厉行节约、科学、合理的测算编制2018年部门预算。

（一） 收支预算总体情况

2018年度榆林市公安局横山分局交通管理大队公共预算总收入和总支出均为1235.6万元，较2017年度1144.80万元，增加了90.8万元，增长了7.9%。主要是因素是：一是人员增加，工资及津补贴、养老保险缴费、住房公积金等预算增加；二人员增加，公用经费增加使预算增加。

（二） 财政拨款收支情况。

2018年榆林市公安局横山分局交通管理大队预算收入与支出均为1235.6万元，较2017年度1144.8万元增加了90.8万元，增长7.9%，主要原因：岗位津贴、加班补助、取暖费标准提高补缴上卡人员养老保险职业年金，新增干警工资福利增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年榆林市公安局横山分局交通管理大队预算收入与支出均为1235.6万元，较2017年度1144.8万元增加了90.8万元，增长7.9%，其中：工资福利支出851.6万元，较2017年度792.98万元增加了58.62万元，增长了7.39%，商品和服务支出330.4万元，较2017年度310.10万元,增加了6.55%。主要原因：岗位津贴、加班补助、取暖费标准提高补缴上卡人员养老保险职业年金，新增干警工资福利增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年榆林市公安局横山分局交通管理大队预算收入与支出均为1235.6万元，较2017年度1144.8万元增加了90.8万元，增长7.9%，其中：工资福利支出851.6万元，较2017年度792.98万元增加了58.62万元，增长了7.39%，商品和服务支出330.4万元，较2017年度310.10万元,增加了6.55%。主要原因：岗位津贴、加班补助、取暖费标准提高补缴上卡人员养老保险职业年金，新增干警工资福利增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年榆林市公安局横山分局交通管理大队预算收入与支出均为1235.6万元，较2017年度1144.8万元增加了90.8万元，增长7.9%，其中：工资福利支出851.6万元，较2017年度792.98万元增加了58.62万元，增长了7.39%，商品和服务支出330.4万元，较2017年度310.10万元,增加了6.55%。主要原因：岗位津贴、加班补助、取暖费标准提高补缴上卡人员养老保险职业年金，新增干警工资福利增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

2018年度我大队无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2018年度我大队无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

1、2018年度“三公经费”部门预算安排情况

2018年度部门预算共安排“三公经费”支出84.9万元，其中：公务接待费5.9万元，公务用车运行维护费79万元，公务用车购置费本年度未安排支出，因公出国（境）本年度未安排支出。

2、2018年度“三公经费”部门预算安排增减情况说明

2018年度部门预算共安排“三公经费”支84.9万元，较去年预算86万元减少了1.1万元，减少了1.28%，其中：公务接待费5.9万元，较去年预算6万元减少0.1万元，减少了1.7%，主要因素是：严格执行中央和省厉行节约“八项规定”；压缩一般性开支。公务用车运行维护费79万元，与2017年度基本持平；公务用车购置费本年度未安排支出，与2017年度持平；因公出国（境）本年度未安排支出，与2017年度持平。。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年度机关运行经费财政安排支出330.4万元，较2017年度310.10万元增加了万元,增加了20.3万元,主要因素是工作人员增加，按照公用经费定员定额标准核算公用经费，人员的增加，日常运行经费也随之增加。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共22万元，其中政府采购货物类预算22万元。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 附件：交警大队预算公开表.xls