一、部门主要职责。

(一)贯彻执行中、省、市关于土地资源、矿产资源法律法规和方针、政策;负责制定全区土地资源、矿产资源管理的技术标准规程和方法,并组织实施。

(二)组织编制和实施全区土地利用总体规划和国土资源其他专项规划、年度计划;指导镇(街道办)土地利用总体规划;编制矿产资源保护与合理利用规划及地质遗迹保护规划。

(三)监督检查全区国土资源、矿产资源行政执法工作。调处土地权属纠纷,查处土地违法案件。

(四)组织实施土地资源和地籍调查、土地统计和动态监测;组织实施土地确权、城乡地籍、土地定级工作。

(五)拟定全区耕地保护与开发政策、措施;组织实施土地用途管制和基本农田保护;承办农用地转用、征用、土地开发的审查报批工作;组织实施土地后备资源的开垦整理;承担上报市局、省厅审批的建设用地的审查、报批工作;负责矿产资源勘察的登记和开采审查报批工作。

(六)拟定全区土地使用权出让、租赁、作价出资、转让及镇(街道办)、村用地管理办法,并组织实施;指导农村集体非农土地使用权的注销流转管理;指导基准地价、标定地价评定;审查申报土地评估机构资格,确认土地使用权价格。

(七)负担国家重点项目和省、市、区建设用地的统征管理工作。

(八)组织实施地质勘查,矿产资源开发、利用和保护监督管理办法;依法管理探矿权、采矿权及采矿许可证的颁发;实施地质勘查行业管理;按照规定征收管理矿产资源补偿费和采矿权使用费。

(九)负责全区矿产资源储量管理工作,管理全区地质成果资料。

(十)负责全区地质防治管理工作;依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和水质评价工作;负责汛期、冻融期地质灾害巡查、督查;指导突发性地质灾害的应急处理;负责矿山地质环境监测、调查、研究、评价;参与地下水动态监测;组织保护具有重要价值的地质遗迹保护区。

(十一)负责全区测绘成果市场的监督管理工作;维护、检查国家各类等级的测量标志;负责测绘活动的登记和统计工作。

(十二)负责中、省、市重点项目建设的协调工作。

(十三)负责全区油气建设的协调服务工作。

(十四)负责指导监督全区土地登记、房屋登记、林地登记、草原登记等不动产登记工作,会同有关部门起草不动产统一登记规章制度,推进不动产登记信息系统建设工作;负责全区不动产登记发证的审查审核工作、不动产登记信息系统建设工作。

(十五)负责全区脱贫移民搬迁安置的规划、组织、协调、指导、监督等工作;负责全区脱贫移民搬迁安置总体规划和年度实施计划的编制及年度实施计划的下达;做好中省市扶贫移民政策的宣传贯彻,研究拟订全区移民搬迁安置政策及推进措施;负责全区移民搬迁安置项目的审查报备、监管和验收;承办区政府安排的其他移民搬迁工作事项。

(十六)负责承办区政府交办的其他事项。

二、2018年度部门主要工作任务及目标。

(一)认真贯彻落实党的十九大精神,严格执行最严格的耕地保护制度,切实保护基本农田,坚决守保住179万亩耕地,131.1万亩基本农田目标保护任务。

(二)落实耕地占补平衡政策。一是加大项目实施力度。完成韩岔水库等5个开发项目的实施及验收工作;二是搞好2015年度和2016年度、2017年度9个高标准基本农田项目的验收工作;三是完成总投资1800万元,规模1.5万亩高标准基本农田项目的设计、招标及实施验收工作;四是做好2019年度项目的申报工作。

(三)继续搞好园区重点项目,以及靖神铁路、750kv输变电线路等重点项目用地的协调服务统征拆迁工作。

(四)搞好西南新区、榆横园区和县城区省市人民政府批准的农转征项目及政府储备用地的供地工作。

(五)全面展开不动产登记发证工作,加快完善不动产登记制度、完善不动产登记流程,推进林业、草原等不动产登记。

(六)强化执法监察工作,依法行政,坚决制止乱占滥用土地行为。同时,搞好项目用地批后监管工作,坚决制止坉地、圈地和闲置土地行为。做好2017年度土地矿产卫片执法工作。

(七)认真做好2016-2017年移民安置后续扶持工作;加快推进9个生态移民安置项目实施,确保全部完工并入住;启动2018年移民搬迁项目的实施工作。

(八)进一步加强地质灾害防治工作,推进《矿山环境恢复治理方案》编制工作。

(九)进一步推进矿产资源精细化管理,加大对越界开采、无证开采等行为的打击力度。

(十)搞好重点项目用地的申报审批工作。

(十一)启动第三次土地调查工作,并结合“三调”,完善生态红线划定,推进“多规合一”。

(十二)进一步搞好党风廉政建设,强化国土铁军建设,进一步提高工作人员业务水平和工作能力。

（十三)搞好区委、区政府、人大、政协交办的各项工作，完成各项目标任务。

三、部门预算单位构成。

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属下属事业单位预算，纳入本部门2018年部门预算范围的二级预算单位共有13个，包括： 

四、部门人员情况说明。

截止2017年年底，本部门人员编制97人，其中：行政编制10人，事业编制87人，实有在职人员126人，其中：行政人员12人，事业人员114人，单位管理的离退休人员17人，遗属补助3人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆10辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算不安排购置车辆，不安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款974.20万元，无政府性基金预算，部门无随同本次部门预算下达的专项资金。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

1、2018年我局收入预算974.20万元，全部为公共预算拨款，较上年增加了119.73万元，增长了14.01%。主要原因是2017年新分配大学生及正常调入人员和正常调资晋级及个人取暖费标准提高导致人员经费提高。

2、2018年我局支出预算974.20万元，全部为公共预算拨款，较上年增加了119.73万元，增长了14.01%。主要原因是2017年新分配大学生及正常调入人员和正常调资晋级及个人取暖费标准提高导致人员经费提高。

（二）财政拨款收支情况

1、2018年我局财政拨款收入预算974.20万元，同比上年增加了119.73万元，增长了14.01%。增长原因是2017年新分配大学生及正常调入人员和正常调资晋级及个人取暖费标准提高导致人员经费提高。

2、2018年我局财政拨款支出预算974.20万元，同比上年增加了119.73万元，增长了14.01%。增长原因是2017年新分配大学生及正常调入人员和正常调资晋级及个人取暖费标准提高导致人员经费提高。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算拨款支出974.20万元，其中：部门基本支出951.68万元，同比上年增加了126.28万元，增长原因是2017年新分配大学生及正常调入人员和正常调资晋级及个人取暖费标准提高导致人员经费提高。部门日常公用经费22.52万元，同比上年减少了6.55万元，主要原因是地质环境监测站工作经费没有预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

按照支出功能科目分类标准，包括国土海洋气象等支出974.20万元，较上年增加了119.73万元，增长了14.01%。主要原因是2017新分配大学生及正常调入人员和正常调资晋级及个人取暖费标准提高导致人员经费提高。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年公共预算支出预算974.20万元，其中：工资福利支出790.52万元，较上年722.74万元增加了67.78万元，对个人和家庭的补助支出161.16万元，较上年102.66万元增加了58.5万元，主要原因是2017新分配大学生及正常调入人员和正常调资晋级及个人取暖费标准提高导致人员经费提高；商品和服务支出22.52万元，较上年29.07万元减少了6.55万元，主要原因是地质环境监测站工作经费没有预算。

4、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

6、“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明

2018年我部门继续贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约，反对铺张浪费，确保“三公”经费只减不增。2018年“三公”公经费预算预算为8.52万元，其中：公务接待费3.36万元、公务用车运行维护费5.16万元、同比上年有所减少，因公出国出境费用没有安排。

7、机关运行经费安排情况

2018年我单位日常公用经费预算22.52万元，主要用于维持单位正常运转和履行工作职责的日常性公共支出，其中：办公费3.20万元、水费1.40万元、邮电费1.79万元、电费4.04万元、公务接待费3.36万元，公务用车运行维护费5.16万元，其他交通费用3.57万元与上年基本持平。

8、政府采购情况

我单位无政府采购预算安排

八、专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   

地质灾害防治：是指对由于自然作用或人为因素诱发的对人民生命和财产安全造成的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等地质现象，通过有效的地质工程手段，改变这些地质灾害产生的过程，以达到减轻或防止灾害发生的目的。

 附件：榆林市国土资源局横山分局2018年部门预算表 .xls