榆林市横山区收费管理中心

2018年部门综合预算说明

 一、部门主要职责

  1、根据国务院《关于加强预算外资金管理的决定》、《陕西省预算外资金管理条例》和《陕西省行政事业性收费管理条例》研究、实施预算外资金（现称非税收入）管理政策，贯彻落实“收支两条线”管理办法，对全区预算外资金实行收支管理和监督。

  2、规定预算外资金管理措施，编制部门综合预决算。

  3、按照国家票据管理有关规定，负责全区各类财政性统一票据，罚没票据的领购、发售和稽核，对票据管理使用情况进行监督和清理。

  4、配合财政监督检查局，对全区预算外资金收支情况经常性的进行监督检查。

二、2018年度部门工作任务

1、深入推进政府非税收入管理规范化、信息化、科学化建设，贯彻落实非税收入管理政策，严格执行《预算法》，将全区政府非税收入纳入预算管理，实行综合财政预算。继续编制收支年初预算和年终决算。

2、认真落实财税制度改革要求，严格执行中省公布的收费目录清单制度和涉企的减税降费工作，切实减轻企业负担。

3、加强对政府非税收入执收执罚单位征收管理，对政府非税收入情况和财政票据使用情况实行日常性监督检查。

4、积极协调完成土地统征、储备、挂牌出让工作，及时收缴土地出让金、上缴土地有偿使用费。

5、进一步规范财政票据管理，深化财政票据电子化改革工作，统一票据领购、发放和清缴工作。

6、全面深化政府非税收入收缴管理制度改革，对不具备条件的未纳入非税收缴系统的执收单位要创造条件纳入非税收缴系统管理。

7、加强机关自身建设，提高干部队伍素质。

8、完成上级交办的其他工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括榆林市横山区收费管理中心本级预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制12人，其中事业编制12人；实有人员15人，其中事业12人。单位管理的退休人员3人,遗属人员2人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

部门绩效管理暂时未开展,预计2019年实现绩效目标管理全覆盖。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

 1、收入预算141.38万元，均为一般公共服务预算拨款，均为基本支出，包括人员经费和公用经费。较上年增加6.47万元，主要是人员经费增加。

2、支出预算141.38万元，较上年增加6.47万元，按功能科目划分，全部是一般公共服务预算支出。本预算是根据单位正常运转和日常工作任务的需要测算核定的。

（二）财政拨款收支情况。

 1、财政拨款总收入141.38万元，均为一般公共服务预算拨款，包括人员经费和公用经费。较上年增加6.47万元，主要是人员经费增加。

2、财政拨款总支出141.38万元，较上年增加6.47万元，全部是一般公共服务预算支出,增加原因主要是人员经费增加。

   （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共服务预算当年拨款141.38万元，较上年一般公共服务预算拨款134.91万元增加6.47万元，均为基本支出，包括人员经费和公用经费，主要是人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类，一般公共服务支出预算141.38万元，其中财政事务预算支出141.38万元。主要包括工资福利、对个人和家庭的补助支出，日常公用经费等。其中:工资福利支出为115.24万元，对个人和家庭的补助支出19.34万元,较上年增加6.47万元，原因主要是机关事业单位养老制度改革及增资带来的人员经费增长和个人取暖费增加；商品服务类支出6.8万元,和上年比较无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按经济科目划分，主要包括工资福利、对个人和家庭的补助支出，日常公用经费等。其中:工资福利支出为115.24万元，较上年110.84万元增加4.4万元，对个人和家庭的补助支出19.34万元,较上年17.27万元增加2.07万元。原因主要是机关事业单位养老制度改革及增资带来的人员经费增长和个人取暖费增加；商品服务类支出6.8万元,和上年比较无变化。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

本部门本年未安排“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2018年安排机关运行经费6.8万元。与上年比较无变化。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

    没有专业名词解释   

 附件：2018年收费管理中心预算公开.xls