一、部门主要职责

1、贯彻实施煤炭法律法规和政策，监督煤炭企业执行有关法律、法规和技术规范、规程及标准；拟订并组织实施煤炭发展战略、规划和政策，协调全区煤炭发展和改革中的重大问题。

2、负责全区煤炭生产安全监督管理工作，监督落实煤矿安全生产主体责任；负责煤矿安全应急救援管理工作；负责煤矿安全保障能力建设工作；组织煤矿安全监督检查，依法查处煤矿违法违规行为；依法监督煤矿事故隐患的整改并组织复查，组织指导煤矿安全专项整治、资源整合和淘汰落后产能工作，负责煤矿事故调查处理及统计分析；负责全区煤矿采空区的普查、规划和治理工作。

3、负责煤矿安全质量标准化建设工作；负责煤矿生产能力监督管理工作，依法查处超能力生产和违规生产行为；组织协调煤矿生产、技术研究和新技术的推广应用。

4、负责全区煤产品计量运销监督管理工作；负责全区煤炭洗选加工为清洁能源产品的行业管理，参与煤转电项目建设管理工作。

5、承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

1、从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算共一个单位。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

2、单位设置：区煤炭局设有政秘科、生产规划科、安全科、运销科、税费监管科、洗选转化科。

3、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制14人，其中公务员编14人；实有人员18人，其中公务员14人、事业编4人。单位管理的离退休人员4人。见下图：

   三、2018年度部门主要目标

   1、煤炭产量：完成原煤生产1500万吨。

   2、安全指标：百万吨死亡率控制在指标范围内，杜绝发生重特大伤亡事故，力争零死亡。

3、重点项目：计划投资6.3亿元。

(1)续建项目1处。计划投资1.8亿元，完成高兴庄煤矿设备购置及安装工程，力争2018年底进入联合试运转。

(2)南区资源整合项目8处。计划投资2亿元，龙翔、宏欣、众源煤矿完成矿建、土建、安装工程，进入联合试运转；方圆、槐树峁、正和、强兴庄、水坝滩煤矿完成竣工验收，正式投产。

(3)技改项目2处。计划投资2.5亿元，石马坬煤矿完成井下首采面形成及地面辅助生产区建设，并安装设备，进入联合试运转；山东煤矿完成大巷和硐室掘进、首采面掘进，并安装设备。

(4)筹备项目2处。完成天云煤矿与沈石畔勘查区300万吨/年整合项目编制设计工作；完成赵石畔陕能电厂配套矿600万吨/年前期准备工作。

4、化解过剩产能：退出产能矿井4处，退出产能180万吨，樊家河煤矿二号、三号矿2处煤矿因涉及职工较多，退出方案一时无法出台，计划上报延迟至2020年退出；石碧则、店房台2处煤矿完成资产评估、补偿方案制定等工作，力争2018年底前顺利实现引导退出。

5、安全生产标准化建设：计划建成安全生产标准化矿井10处，其中一级标准化1处，魏墙煤矿；二级标准化1处，朱家峁煤矿；三级标准化8处，分别是庙渠、兴维、财源、槐树峁、天云、东方红、胜凯、张家洼煤矿。已达标的矿井加大标准化建设投入，继续保持或提升安全生产标准。基建矿井在2018年竣工投产后，安全生产标准化必须达到国家最低三级标准。

(四)2018年部门主要工作

1、抓好安全生产主体责任落实。按照“一岗双责、党政同责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”的要求，区煤炭局继续实行领导干部包矿盯矿、安全监督员驻矿的监管责任制。各矿建立健全安全管理机构，定岗、定人、定责、定制度、定标准，使每个岗位权责一致、合理匹配，安全主体责任层层落实到岗到人。

    2、抓好安全生产执法监管。围绕每月一次，全年共12次监管任务，全年采取日常监管、重点监管、专项监管、明查暗访、安全大检查、联合执法检查等执法检查方式，严厉打击非法开采、违法建设，严肃查处管理混乱、责任不清、工作不落实等失职渎职行为，确保执法监管全覆盖。

    3、抓好安全生产隐患整改。紧紧围绕国家9个规定动作和省市攻坚战责任状以及区政府实施方案的要求，扎实开展隐患排查治理集中复查工作，积极开展以专家会诊为主要方式的隐患整改验收工作，对未整改到位的煤矿，依法按程序实施最高上限的行政处罚。

    4、抓好安全生产培训教育。严格执行先培训后上岗的职业准入制度，从业人员必须持证上岗，建立从业人员培训、体检、用工合同等档案。区煤炭局重点抓监管人员、驻矿安全员、矿山救护队员、监测监控人员的培训，煤矿重点抓好一正四副一总工、特种作业人员、新入井工人的培训。

    5、抓好安全生产现场管理。扎实推进隐患排查治理、隐蔽灾害防治等工作，全面铺开质量标准化三年攻坚战工作，不断推进企业精细化管理为目标，紧紧围绕生产流程、危险工序、关键环节、重点部位、要害场所等六个方面。

    6、抓好安全生产资金投入。要求各煤矿按规定足额提取安全费用，坚决做到专款专用。重点抓好隐患治理，装备工艺更新，落后产品淘汰等，保障安全设施设备、仪器仪表、材料、工艺、流程等高效、可靠，消除生产安全隐患。

    7、抓好安全生产技术管理。区煤炭测绘中心和生产规划科承担煤炭开采技术管理工作，各煤矿采掘工程放线、年检图纸、三图交换等工作。  

    8、抓好安全生产救援保障。要求各煤矿按计划建成紧急避险“六大系统”以及安全监测监控系统，年底前，所有煤矿安全生产调度信息平台要与区煤炭局总监控系统联网。

9、抓好安全生产责任追究。对安全管理混乱、安全生产条件差、安全隐患严重、隐患整改力度小或拒不执行监管指令的煤矿，依法依规追究司法责任、行政责任、经济责任，责任追究必须按法律法规规定的上限执行。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位无车辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门绩效管理未开展，预计2019年实现绩效目标管理全覆盖。

七、2018年部门预算收支情况

（一）2018年收支预算总体情况

1、收入预算：2018年公共预算收入210.94万元

2、支出预算：2018年预算支出210.94万元

3、增减情况：2018年总体预算安排支出210.94万元，比2017年增加了5.47万元，同比增加2.66％

（二）财政拨款收支情况

1、收入预算：2018年公共预算收入210.94万元

2、支出预算：2018年预算支出210.94万元

3、增减情况：2018年总体预算安排支出210.94万元，比2017年增加了5.47万元，同比增加2.66％

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、榆林市横山区煤炭局机关2018年一般公共预算收入210.94万元，其中：工资福利支出147.55万元，商品和服务支出36.68万元，对个人和家庭的补助支出26.71万元。

2、增减情况：工资福利支出147.55万元，与上年相比增加了2.03万元，同比增加1.39%，主要原因是人员工资的增加；商品和服务支出36.68万元，与上年相比减少了0.69万元，同比减少1.85%，主要原因是其他交通费用的减少及公务费的减少；对个人和家庭的补助支出26.71万元，与上年相比增加了4.13万元，同比增加18.29%，主要原因是人员工资增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出情况与上年比较增减情况说明

     1、三公经费：2018年,区煤炭局公共预算财政拨款安排的“三公”经费为0.12万元。其中：出国(境)经费与上年一样均为零预算；公务接待费0.12万元，与上年持平无变化，预算公务用车购置经费及公务车辆运行费0万元，与上年相同，没有增加。

2、会议费：2018年预算会议费3.2万元，与上年相同，无变化。

3、培训费：2018年预算培训费0万元与上年相同，没有变化。

（七）机关运行经费安排与上年比较增减情况说明

机关运行经费安排36.68万元：办公费3万元，水费0.8万元、邮电费1.64万元、差旅费5万元、公务接待费0.12万元、电费2万元、取暖费2万元、其他交通费14.52万元、会议费3.2万元、劳务费2.7万元、办公设备购置1.7万元。与上年37.37万元相比减少了0.69万元，主要为其他交通费用减少及公务费减少。

（八）政府采购执行情况说明

今年计划安排政府采购1.7万元，主要是办公设备购置。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：横山区煤炭局2018年部门预算表.xls