一、部门主要职责

区委统战部是区委主管全区统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责，主要是：

1、调查研究统一战线的理论和重大的方针、政策，组织贯彻执行中央和省、市、区委关于统一战线的方针、政策；向区委反应情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

2、负责联系无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议，贯彻党领导的多党合作和政治协商制度的方针政策；落实中央和省、市、区委关于发挥无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作。

3、负责调查研究，协调有关民族、宗教工作的重大方针政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协调有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属的有关工作。

5、负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作；协助区工商联和有关统战团体做好干部管理工作。

6、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系并培养党外知识分子和出国、归国留学人员的代表人物。

7、调查研究并反映我区非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。  

8、负责全区开展海内外统一战线的宣传和联络工作，做好我区海外联谊会工作。

9、负责指导乡镇党委统战工作和统战宗教联络员的培训工作，协调政府各有关部门的统战工作，受区委委托，领导区工商联党组，指导工商联工作。

10、贯彻执行党和国家的对台工作方针政策；协调指导全区涉台经济、金融、文化、卫生、体育、学术、科技等领域的交流与合作；做好对台宣传；负责我区在台上层人士和重点人士的联络，做好来我区重点台胞的接待服务。

11、完成市委统战部和区委交办的其他任务。

二、2018年年度部门工作任务

1、深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和中、省、市统战部长会议精神，开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，着力筑牢统一战线共同思想政治基础。

2、继续学习贯彻党的十九大会议精神，巩固思想政治基础，引导广大统战对象把思想和行动统一到区委的决策部署上来，为横山追赶超越发展做积极贡献。

3、组织统战干部深入学习统一战线理论、方针、政策。

4、促进非公经济“两个健康”发展，开展以“贯彻十九大、永远跟党走”为主要内容的理想信念教育活动，构建“亲”“清”政商关系”。

5、贯彻落实党的民族宗教政策，加强宗教事务的规范化管理，注重对宗教界代表人士的培训和教育工作。

6、围绕区委、区政府中心工作，组织各界人士积极开展调查研究工作，为区委、区政府决策提供科学依据。

7、引导各界人士积极参与光彩事业、精准脱贫等社会活动。

8、继续加强对台民间交流交往活动。

9、完成好区委、区政府交办的其他各项任务。   

三、部门预算单位构成

从预算单位的构成看，本部门的预算只包括部门本级预算。

纳入本部门2018年度预算编制范围的二级预算单位共有0个。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，区委统战部有行政编制4名，其中：部长1名，常务副部长1名，副部长2名；实有人员7名，其中部长1名，副部长2名，台办副主任2名，干部2名；单位管理的退休人员2名。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门绩效目标管理暂未实现，预计2019年绩效目标管理全覆盖。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年预算收入总计105.3万元，较上年106.1万元减少0.8万元，减少了0.75%，主要是专项业务费减少。

其中，公共预算拨款105.3万元。公共预算拨款：

1、基本支出80.3万元，其中：公用经费15万元，人员经费65.3万元。

2、专项业务费25万元。

（二）财政拨款收支情况。

2018年收入（公共财政预算拨款）105.3万元较上年106.1万元，减少了0.75%。其中：公用经费预算15万元，较上年,15.6万元下降了4%，人员经费预算65.3万元，较上年60.94万元增长7.1%；专项业务费预算25万元，较上年29万元减少了13.7%。

情况说明：

1.公用经费和专项经费下降的原因是我部缩减开支和去年有工商联换届经费；

2.人员经费增加是由于工资正常调整所致。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

按经济分类2018年预算支出总计105.3万元。

其中：工资福利支出52万元，商品和服务支出15万元，对个人和家庭的补助13.3万元，商品和服务类项目支出25万元。

2018年收入比2017年增减少0.8万元，减少了0.75%，主要是缩减项目支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）、“2013401统战事务行政运行”支出80.3万元，占一般公共预算财政拨款支出的76.25%，比上年76.54增加了93.76万元，同比增长4.91%。其中：人员经费65.3万元，公用经费15万元。基本支出主要用于在职人员、离休人员、退休人员的工资以及机关基本运行支出，经费增加的原因是人员工资增长。

（2）、“2013402统战事务一般行政管理事务”25万元，占一般公共预算财政拨款支出的23.74%，比上年减少了5万元，同比减少17.24%，主要去年有工商联换届经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年区委统战部一般公共预算支出105.3万元，按照支出经济分类科目划分，明细为：（1）工资福利支出51.91万元，较上年增加2.91万元，增加原因为工资调整增长。（2）对个人和家庭生活补助支出13.15万元，较上年增加1.21万元，增加原因为养老统筹改革。（3）商品服务支出15万元，较上年减少0.6万元，减少原因为控制支出；专项业务经费支出25万元，较上年减少4万元，减少原因是上年预算工商联换届工作专项经费。

（四）政府性基金预算支出情况。

2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

1、2018年度一般公共预算“三公” 经费支出4万元，比上年增加0万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费用支出3万元，公务接待1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。三公经费持平原因是增加了出境费用，减少了招待费用。

（1）因公出国（境）团组情况：2018年度组织出国（境）团组1个，全年因公出国（境）累计3人次。因公出国（境）费用支出3万元，比上年增加3万元，预计赴台开展宗教文化交流活动。

（2）公务接待有关情况：2018年度公务接待支出1万元，比上年减少了3万元，同比下降75%，预计接待5批次，累计接待80人次，减少的原因是严格落实八项规定。

（3）公务用车购置及保有情况：2018年度公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。公务用车购置及运行维护支出0万元，其中公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元。

2、会议费支出预算情况。

2018年度会议费预算支出2万元，比上年减少3万元，同比下降60%，下降的原因是去年有工商联换届会议。

3、培训费支出预算情况。

2018年度培训费预算支出5万元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年我单位机关运行经费预算15万，较上年减少0.6万元，减少的原因是缩减开支。

（八）政府采购情况。

本部门2018年政府采购预算9万元，其中政府采购货物类预算4万元，政府采购服务类预算5万元。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：横山区委统战部2018年部门综合预算表.xls