一、部门主要职责：

1、组织开展好春、秋两季爱国运动。

2、继续做好以卫生创建工作为载体的爱国卫生运动。

3、适应新形势需要，进一步强化“病媒生物防制”工作，特别要做好2018年病媒生物防制复审验收工作。

4、做好创建省、市级卫生先进单位和卫生村工作。

5、搞好创建国家级卫生县城复审工作。

6、全面做好农村改厕工作。

7、积极开展第30个爱国卫生月活动。

8、生活饮用水卫生监督监测工作。

二、2018年年度部门工作任务

1、坚持以人为本，做好健康教育工作，提高人们的整体卫生意识。协调联系相关部门，利用健教进课堂，有线广播、电视、橱窗、讲座宣传卫生知识等措施，开展健康教育活动。

2、在总结2017年农村改厕经验的同时，继续做好2018年农村改厕的组织、管理、督查督导工作。

3、坚持开展以灭鼠为重点的除“四害”工作。开展好春秋两季灭鼠工作。

4、继续做好对卫生单位创建工作，以点带面，点面结合，不断提高整体卫生质量。

5、加强自身建设，努力完成年度工作目标任务。

6、继续巩固扩大国家卫生县城成果。

7、在区委、区政府的领导下，积极开展城乡环境综合治理各项工作。

三、部门预算单位构成

横山区爱国卫生运动委员会办公室为一级预算单位，无部门所属基层预算单位

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门核定事业编7名，实有人员36名。单位管理的退休人员19名。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年12月31日，横山区爱国卫生运动委员会办公室共有车辆1辆，无单价20万元以上的设备。2018年未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标

    部门绩效管理暂时未开展，预计2019年实现绩效目标管理全覆盖。

七、2018年部门预算收支情况

   （一）收支预算总体情况

2018年部门预算总计412.29万元，其中：基本支出400.29万元，包含工资福利支出344.87万元，商品和服务支出55.42万元，对个人和家庭的补助支出 102.1万元 ，项目支出12万元。与上年预算收入351.37万元相比增长17.34%，主要原因是新调入人员和我单位实行机构改革对所有职工发放公车补助增加了人员经费。2018年支出总预算412.29万元，工资福利支出预算344.87万元，比上年253.7万元增加了35.94%，主要原因是由于新调入人员及补发新调入人员17年工资部分。商品和服务支出55.42万元，比去年26.58万元增加了108.5%，主要原因是我单位实行机构改革，对所有职工进行发放公车补助。对个人和家庭的补助支出 102.1万元 ，与上年59.09万元相比，增加了72.79%，主要原因是今年增加了退休人员，退休费增加导致。

（二）财政拨款收支情况

2018年部门预算总计412.29万元，其中：基本支出400.29万元，包含工资福利支出344.87万元，商品和服务支出55.42万元，对个人和家庭的补助支出 91.1万元 ，项目支出12万元，与上年拨款收入351.37万元相比增长17.34%，主要原因是新调入人员和我单位实行机构改革对所有职工发放公车补助增加了人员经费。2018年支出总预算412.29万元，工资福利支出预算344.87万元，比上年253.7万元增加了35.94%，主要是由于新调入人员及补发新调入人员17年工资部分。商品和服务支出55.42万元，比去年26.58万元增加了108.5%，主要原因是我单位实行机构改革，对所有职工进行发放公车补助。对个人和家庭的补助支出 102.1万元 ，与上年59.09万元相比，增加了72.79%，主要原因是今年增加了退休人员，退休费增加导致。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年部门预算总计412.29万元，其中：基本支出400.29万元，包含工资福利支出344.87万元，商品和服务支出55.42万元，对个人和家庭的补助支出 0万元 ，项目支出12万元，。与上年预算收入351.37万元相比增长17.34%，主要是增加了人员经费和加大精准扶贫力度，经常性的往来与扶贫点之间所以增加了差旅费的预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

  按功能科目分类，我单位2018年行政运行（2120501）400.29万元，较上年339.37万元相比增长17.95%，主要原因是我单位实行机构改革，对所有职工发放公车补助，导致运行经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

工资福利支出：261.64万元，其中基本工资212.43万元，津贴补贴49.21万元。

商品和服务支出：55.42万元，其中：办公费14万元，差旅费2.6万元，公务接待费1.98万元，其他交通费22.82万元，邮电费2.5万元，采暖补贴1.9万元，维修费1.75万元，公务用车维护费7.8万元。

对个人和家庭的补助102.1万元，其中：退续费91.1万元,住房公积金0.08万元，其他对个人和家庭的补助10.92万元。，工资福利支出预算344.87万元，比上年253.7万元增加了35.94%，主要是由于新调入人员及补发新调入人员17年工资部分。商品和服务支出55.42万元，比去年26.58万元增加了108.5%，主要原因是我单位实行机构改革，对所有职工进行发放公车补助。对个人和家庭的补助支出 102.1万元 ，与上年59.09万元相比，增加了72.79%，主要原因是今年增加了退休人员，退休费增加导致。

资本性支出：本年未安排资本性支出

（四）政府性基金预算支出说明

2018年本部门无政府性基金预算安排

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款安排。

（六）部门“三公”经费、会议费、培训费预算情况

爱卫办2018年公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费支出分别为：公务接待费1.98万元；与去年2万元相比略微下降了1%，公务用车购置费0，与去年持平，运行维护费7.80万元；与去年8万元相比，略微下降了2.5%，会议费 0万元；与去年持平，培训费 0万元，与去年持平。主要原因是2018年“三公”经费、会议费、培训费的预算继续贯彻落实中央八项规定，本关“厉行勤俭节约、反对铺张浪费”的原则，压缩不必要的支出，公务用车运行维护费、公务接待费、会议费与上年相比略有减少，确保“三公”经费支出只减不增。原因是单位加强管理，严格控制“三公”支出。

（七）机关运行经费情况说明

横山区爱国卫生运动委员会办公室2018年机关运行经费32.53万元，较上年26.58万元相比增加22.39%，主要原因是加大精准扶贫力度，经常性的往来与扶贫点之间，所以增加了差旅费的预算。

（八）政府采购情况说明

我单位2018年政府采购预算共296万元，其中政府采购货物类预算病媒生物防治用品70万元，工程类改厕120万元和污水处理80万房屋维修类8万元，服务类爱国宣传费用18万元，与去年比相比略微增加。原因为实行农村改厕工程。

八、专业名词解释

（一） “三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。

  附件：爱卫办2018年部门预算公开表.xls