一、部门主要职责

为农业发展提供资金保障、农业财务管理、农业发展资金的筹措、财政拨款的管理、农业项目的考察和申报、农业项目财政报账。

二、2018年年度部门工作任务

1、管好、用好财政支农资金和扶贫资金以及农业专项资金，不断提高资金管理水平和使用效益；

2、继续推进涉农资金整合，切实体现出涉农资金的整合效果；

3、积极参与引资上项，服务农业经济发展，强化农业项目的立项、评估、申报和管理；

4、配合涉农部门对各项涉农资金进行绩效考评；

5、认真搞好安全饮水、扶贫等项目资金的县级财政报账管理工作；

6、认真搞好农业综合开发项目建设及有偿资金的收取工作；

7、配合各涉农部门对项目的验收工作；

8、积极配合上级财政、审计部门、纪检部门对财政支农专项资金和账务进行监督检查和取证；

9、认真做好会计档案整理工作；

10、完成好上级领导交办的其他各项工作业务；

三、部门预算单位构成

横山区农业财务管理所隶属横山区财政局，属预算一级全额拨款正科事业单位无纳入本部门预算编制范围的二级单位。

四、部门人员情况说明

门人员编制7人，其中事业编制7人，实有人员11人，其中事业7人、公益岗4人。单位管理的离退休人员3人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门国有资产占有使用情况暂未能公开，今后将逐步公开的推进情况。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门绩效目标管理未开展，2019年全覆盖。

七、2018年部门预算收支说明.

（一）收支预算总体情况。

1、收入预算839656元，均为一般公共预算拨款收入。工资福利521772元，对个人和家庭的补助160884元，日常公用经费57000元，对企事业单位补贴项目100000元。                                  

2、支出预算839656元，其中：工资福利支出521772元、对个人和家庭的补助支出160884元、日常公用经费支出57000和林业保险补贴项目支出100000元。预算是根据单位正常运转和日常工作任务的需要测算核定

（二）财政拨款收支情况。

1、2018年本部门收入预算839656元，均为一般公共预算拨款收入。较上年减少15﹪，减少的主要原因是：专项业务费取消（农业综合开发诉讼费），上年追加16年林业保险补贴。本年预算本年补贴。

2、支出预算839656元，较上年减少15﹪，减少的主要原因是：专项业务费取消（农业综合开发诉讼费）上年追加16年林业保险补贴。本年只预算本年补贴。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年本部门一般公共预拨款839656元，较上年减少--15%，减少原因同上。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年，一般公共服务支出（事业运行2012950）83.97万元，较上年减少15﹪，减少的主要原因是：专项业务费取消（农业综合开发诉讼费）上年追加16年林业保险补贴。本年只预算本年补贴。商品和服务支出57000元。较上年减少60﹪，减少的主要原因是：专项业务费取消（农业综合开发诉讼费）。对企事业单位补贴100000元，较上年减少49%，原因是上年追加16年林业保险补贴，+本年预算本年补贴。      

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）、工资福利支出521772元，较上年增长6﹪，增长的主要原因是：工资正常晋档及个人采暖补助提标。

（2）、对个人和家庭的补助支出160884元，较上年增长4﹪，增长的主要原因是：工资正常晋档及个人采暖补助提标。

（3）、商品和服务支出57000元。较上年减少60﹪，减少的主要原因是：专项业务费取消（农业综合开发诉讼费）。                   

（4）、对企事业单位补贴100000元，较上年减少49%，原因是上年追加16年林业保险补贴，本年只预算本年补贴。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

2018年“三公”经费预算42000元，较上年减少8000元，下降16%。其中，公务用车运行维护费预算35000元，较上年减少5000元，下降12﹪，减少原因是节约支出；公务接待费7000元，较上年减少3000元，下降30﹪公务减少原因是减少接待人次。公务用车购置费、因公出国（境）费会议费、培训费两年均未预算。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门共计预算安排运行经费57000元，其中，公务接待费安排7000元，办公费15000元，公务用车维护费35000元。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共1.5万元，其中政府采购货物类预算1.5万元。

八、专业名词解释

事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：农业财务管理所2018年部门预算公开.xls