一、部门主要职责

1、贯彻落实中、省 、市扶贫开发、农业综合开发和老区建设工作的方针、政策、拟定全区配套政策措施和实施细则，并组织实施。

2、负责贫困信息监测工作，组织识别扶贫对象，对扶贫对象和扶贫重点镇、村（组）实施动态管理。

3、拟定并组织实施全区扶贫开发、农业综合开发、老区建设工作的中长期发展规划和年度计划；指导乡镇扶贫开发和农业综合开发工作；组织实施全区扶贫开发考核工作。

4、负责全区扶贫开发、农业综合开发、老区建设项目的评估论证、审核申报、计划下达、组织实施、监督指导和检查验收工作。

5、负责全区扶贫开发、农业综合开发、老区建设资金的管理和监督检查工作。

6、负责协调、指导行业扶贫工作；协调行业扶贫规划和实施方案的实施和监测工作。

7、负责全区社会扶贫工作。负责市级部门单位驻村联户扶贫的联络工作；组织协调区级单位开展包村扶贫工作，组织动员其他社会组织和个人参与扶贫开发工作；指导全区驻村联户扶贫工作、贫困村“第一书记”开展工作和党员干部结对帮扶工作。

8、负责全区扶贫开发、农业综合开发、老区建设调查研究、统计和信息宣传工作；负责全区贫困地区干部扶贫开发培训工作。

9、负责全区扶贫开发、农业综合开发、老区建设的对外交流和合作。

10、承担区扶贫开发领导小组、区农业综合开发领导小组和老区建设工作领导小组的日常工作。

11、承办区政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

1、严格实施中省市区各级专项扶贫项目。

2、巩固脱贫村确立主导产业，完善基础设施；巩固脱贫户持续增收，实现稳定脱贫。

3、组织开展农民实用技术培训。

4、做好中省市区有关单位参与扶贫的组织协调和服务工作。

5、做好全区巩固提升建小康项目库储备工作。

6、做好2018年全区涉农资金整合工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括扶贫开发办公室本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制48人，其中行政编制19人、事业编制29人；实有人员56人，其中行政19人、事业37人。单位管理的离退休人员12人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门涉及一般公共预算当年拨款1808.23万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

本部门绩效管理暂时未开展，预计2019年实现绩效目标管理全覆盖。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年，本部门收入预算1808.23万元，较上年增长1.22%，全部为一般公共预算拨款。增长主要原因：一是2018年新成立横山区扶贫信息检测中心及相关人员经费，二是根据省市文件专项扶贫资金增加。

2018年，本部门支出预算1808.23万元，基本支出包括人员经费支出占25.84%，日常公用经费占7.23%，项目支出中扶贫项目支出占66.91%。增长原因同上。明细见下表：

榆林市横山区扶贫办2018年收支预算总表

                                                               单位： 万元

（二）财政拨款收支情况。

 2018年，本部门财政拨款收支1808.23万元，增加21.9万元，较上年增长1.22%，全部为一般公共预算拨款。增长原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

部门总体收支与上年对比增加21.9万元，增加1.22%，主要原因是扶贫专项资金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年，本部门支出预算1808.23万元，基本支出598.23万元，其中人员经费支出467.33万元，占25.84%，商品和服务支出130.9万元，占7.23%；项目支出1210万元（扶贫项目支出），占66.91%。增长原因同上 。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年工资福利支出393.99万元，对个人和家庭的补助73.34万元，合计人员经费467.33万元， 增长9.17万元，较上年增长2%，增长原因一是补发2017年取暖费及正常工资晋级，二是增加部门人员2人。

商品和服务支出130.9万元，减少19.27万元，较上年减少12.83%，减少原因是缩减工作经费，减少日常办公及商品的购买。

专项业务经费支出1210万元，增加32万元，较上年增加2.72%，增加原因是根据省、市、区扶贫资金文件增加了扶贫力度。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支 。

（六）“三公”经费等预算情况。本部门2018年“三公”经费中只有公务接待费3.8万，公务用车运行维护费6.6万元，无会议费和培训费 ，与2017年对比公务接待费减少0.1万元，减少原因主要是严控公务接待，精简公务开支。

（七）机关运行经费安排情况。

 2018年机关运行经费130.9万元， 减少19.27万元，较上年减少12.83%，减少原因是缩减工作经费，办公及商品购买较上年减少。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共6万元，其中政府采购货物类预算6万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

无专业名词解释。

  附件：扶贫办2018年部门预算公开报表.xls