一、部门主要职责

1、贯彻执行中、省、市关于旅游工作的法律、法规、规章、政策；拟订本区相关落实政策措施并组织实施。

2、组织拟订全区旅游业发展的总体规划、中长期规划、专项规划和年度计划并组织实施；负责推行旅游行业标准化服务并组织实施；负责对全区旅游资源的调查、研判、开发和客源市场的普查、评估、调研工作。

3、负责申报管理全区旅游投资项目和专项资金，协调区级旅游项目的开发建设，指导全区旅游景区（点）的规划和建设。监督管理各类旅游专项资金的使用。

4、负责旅游形象品牌建设、旅游线路推广和重点旅游宣传、促销活动；负责旅游对外交流与合作，推动旅游区域合作，健全跨区域旅游合作体系；发展红色旅游和乡村旅游，引导旅游企业研发、生产、销售旅游商品，收集、发布全区旅游市场动态信息。

5、负责全区A级以上旅游景区的创建、申报和管理；组织实施全区旅行社、星级宾馆、饭店、旅游定点单位以及其他旅游行业组织的初审、申报和行业管理工作；负责全区旅游从业人员的规范管理，进行旅游职业教育和培训。

6、组织旅游行业服务质量的检查、交流和技术竞赛、创新创优活动；负责全区旅游统计分析和假日旅游工作。

7、接待境内外媒体及境外旅行商。

8、认真贯彻《中华人民共和国旅游法》，负责旅游行政执法工作，依法管理全区旅游市场；受理旅游投诉，查处违法违规行为，承办行政应诉事项；规范旅游市场秩序，维护旅游者、旅游经营者的合法权益。

9、协调管理全区旅游安全工作，制定应急预案并组织实施，指导全区旅游企业安全生产工作。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、2018年度部门主要工作任务及目标

1、完成横山区全域旅游规划；

2、完成圁水名苑以及黒峁墩乡村旅游规划；

3、完成现有两个A级景区的设计规划，并完善各项手续的审批；

4、对现有的两个A级景区进行规范管理、规范运行，并对该景区进一步打造新的景点；

5、完成圁水名苑景区项目建设，督促停车场、游客服务中心的建设，申报并审批3A级景区工作；

6、督促波罗古堡相关设施建设，完成3A景区的申报和审批工作；

7、完成李自成故里景区规划的评审，加大对景区项目建设；

8、加强对全区旅游公司的监督管理工作，培训导游人员，规范运行；

9、制作横山旅游宣传册，制作个别宣传视频，建设微信公众平台，加强旅游宣传工作，扩大横山旅游知名度；

10、报批横山区旅游星级饭店，力争2018年挂牌2个；

11、组建横山区旅游开发公司；

12、配合市局做好各种旅游宣传工作，完成区委、区政府交办的其他各项工作。

 三、部门预算单位构成

区旅游局为区政府直属机构，正科级建制，经费实行财政全额预算。

事业单位1个，其中：财政全额补助事业单位1个。

四、部门人员情况说明

核定事业编制11名，领导职数1正2副，现实有人数11人。

五、部门国有资产占有使用情况

本部门在区政府大楼办公，无车辆。

六、部门预算绩效目标说明

本部门绩效管理暂未开展，预计2019年实现绩效目标管理全覆盖。

七、2018年度部门预算情况说明

（一）2018年度收入支出预算总体情况

1、收入预算：2018年部门公共预算拨款，收入预算共计223.6万元，其中基本支出98.6万元，项目支出125万元，因单位为新设立单位，所以无上年对比数据。

2、支出预算：2018年部门公共预算拨款，支出预算共计223.6万元，其中基本支出98.6万元，项目支出125万元。因单位为新设立单位，所以无上年对比数据。

3、一般公共预算财政拨款支出预算按功能分类科目分为行政运行支出98.6万元；其他旅游业管理与服务支出125万元。因单位为新设立单位，所以无上年对比数据。

4、一般公共预算财政拨款基本支出决算按经济分类科目分为基本工资12.02万元、津贴补贴18.9万元、奖金1.44万元、其他工资福利支出1.59万元、办公费3.96万元、印刷费13万元、公务用车运行维护费7万元、差旅费6万元、其他交通费用3.67万元、培训费2万元、公务接待费0.8万元、办公设备购置及办公用房修缮27.2万元、其他商品和服务支出。因单位为新设立单位，所以无上年对比数据。

（二）2018年“三公”经费、培训费及会议费预算情况

2018 年“三公”经费及培训费预算为9.8万元，其中：公务接待费0.8万元，公务用车运行维护费7万元，培训费2万元，因公出国（境）费0万元。因单位为新设立单位，所以无上年对比数据。

（1）因公出国（境）团组情况：预计2018年度组织出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次，因公出国（境）费用支出0万元。

（2）公务接待有关情况：预计2018年度公务接待共8批次。因单位为新设立单位，所以无上年对比数据。

（3）公务用车购置及保有情况：2018年度单位无自有车辆，公务用车运行维护费主要用支付区机关事务局派车费用等日常支出。因单位为新设立单位，所以无上年对比数据。

2018年培训费部门预算2万元，主要是用于今年我单位工作人员和旅游从业人员的培训。

（三）2018年政府性基金预算支出情况

2018年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（五）2018年其他重要事项情况说明

1、“机关运行经费”预算情况。

2018年“机关运行经费”即专项业务经费财政预算10万元。因单位为新设立单位，所以无上年对比数据。

2、政府采购执行情况说明。

因本单位为新设立单位，2018年本部门政府采购预算27.2万元,用于办公设备购置及办公用房修缮等。

3、因单位为新设立单位，所以无上年对比数据。

三、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）旅游宣传：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外机构宣传费、境外宣传促销费，境内宣传促销费，海外记者及旅行商接待费，旅游宣传品制作费及设备购置费等。

附件：横山区旅游局2018年部门预算公开.xls