一、部门主要职责

区委农工部是主管全区农业和农村工作的区委工作部门，负责对全区农业农村工作的人组织领导、综合协调、调查研究、监督指导。

1、贯彻执行党和国家有关农村的方针、政策，研究并提出全区农村经济发展战略、政策意见和措施，检查监督农村政策的贯彻执行情况。

2、协调区直农口部门、涉农部门的农业经济工作和有关部门的涉农工作；会同有关部门对全区农业农村工作进行组织、协调、监督和指导。

3、组织有关部门开展农村政策、农村发展战略调查研究，为区委、区政府在农业农村工作方面的决策提供科学依据。

4、协助制定并实施全区涉农干部的培训规划，指导农民素质教育工作，指导实施兴农战略及农科教结合工作；协调农业招商引资和农业科技人才引进等工作。

5、研究提出全区新农村建设的措施建议，规划、协调、指导、考核全区新农村建设和农村全面小康建设。

6、负责全区农村工作综合性会议的组织和会议文稿的起草、审核，以及全区综合性涉农政策性文件的审核。

7、按照党管农村的原则，履行区农村工作领导小组办公室的统筹、协调、检查、指导职能。

8、全面负责实施农村土地流转工作。

9、完成区委和市委政策研究室（市农村工作领导小组办公室）交办的其他任务。

 二、2018年年度工作任务

2018年区委农工部工作总体思路：以党的十九大精神为指导，全面贯彻落实中央一号文件和中省市农业农村工作会议精神，紧紧围绕区委、区政府落实三项机制，助推追赶超越工作战略，以土地流转为抓手，以农业增效，农民增收，农村增绿为目的，坚持质量兴农，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能，创新工作思路，狠抓贯彻落实，确保各项工作顺利完成，向区委区政府交上一份满意的答卷。

1、认真学习宣传宣讲2018年中央一号文件精神

认真学习宣传宣讲中央一号文件《中共中央、国务院关于实施乡村振兴战略的意见》以及中省市农业农村工作会议精神。积极组织农口部门领导干部和基层驻村干部深入镇村，采取宣讲、刷写标语、悬挂横幅、印发传单等方式，向广大农民群众宣传党的各项强农惠农富民政策，使党在农村的各项方针政策家喻户晓，深入人心。

2、继续推进土地流转工作，做大做强水稻产业，发展多种形式的规模经营

（1）加快土地流转步伐。

2018年全区计划规范流转土地6000亩，按照流转程序，召开会议，签订流转合同，明确流转地点、流转面积、流转租金、流转年限，并在所在镇、区委农工部备案。计划新增水稻种植面积4000亩，充分发挥农业基础优势，以市场为导向，走标准化、规模化、集约化发展道路，进一步发展壮大横山区水稻产业。

（2）着力打造“横山大米”品牌。

今年，我们在创建 “陕北水稻种植第一县”的同时，着力打造“横山大米”品牌。充分利用西洽会、杨凌农高会等平台，组织种粮大户赴会参展、宣传、推销“横山大米”，为全力做好“横山大米”成为全国知名品牌奠定良好基础。严格按照《中共横山县委 横山县人民政府关于加快无定河芦河沿岸农村土地流转促进农业园区水稻生产现代化、经营规模化的实施意见》横字（2016）41号文件要求，预计新增水稻种植面积5000亩。

（3）优化农业产业布局

围绕农村土地流转，发展家庭农牧场、农业合作社等多种形式的规模经营。在无定河芦河流域重点布局水稻，并利用水稻产业发展观光农业，尤其在稻蟹养殖上大作文章；在南部山区重点布局小杂粮、果林等种植业；在北部风沙草滩区发展饲草养殖业。

3、认真实施乡村振兴战略

制订《横山区2018年—2020年实施乡村振兴战略规划》。按照中央一号文件《中共中央、国务院关于实施乡村振兴战略的意见》要求，2018年，我区确定白界镇为乡村振兴市级示范镇，党岔镇北庄村等16个村为2018年度市级示范村。

4、加快出版《典型引路》

为了展示新时期种粮大户和优秀农业农村工作者的良好形象，充分发挥先进典型对我区农业发展的示范带动作用，我部在2017年征文的基础上，2018年将集中精力继续完善编撰《典型引路》一书。采取图文并茂编辑方式，表现返乡种田的优秀企业家、本地的种粮大户、引进来的外地种粮大户及我县常年奋战在农村工作第一线的基层干部的创业经历和工作思路，为我区农村经济社会发展起到促进作用。

 5、积极开展调查研究工作

2018年，我部将紧紧围绕全区经济社会发展的重点难点热点问题开展调研，注重总结推广先进经验。以精准扶贫、家庭农牧场、农民工返乡创业、现代化农业园区建设、美丽乡村建设、乡村旅游等与农村、农业、农民息息相关的问题作为调研课题，力争全年每人完成1篇调研报告，集体调研根据上级要求，选定2个调研课题，灵活安排时间，组成调研组，完成2篇高质量的调研报告报区委、区政府，为领导科学决策提供依据。主动向中省市区相关媒体推荐优秀调研报告。

6、切实加强青年农民技能和农村基层干部培训

以加快我区土地流转、发展适度规模农业、培养新型职业农民为导向，加大青年农民技能培训力度，更新培训观念，创新培训模式。充分利用现有的培训资源，组织水稻种植大户，加强水稻产业经营理念和技能培训。以农村供给侧结构性改革为重点，培训全区农村基层干部适应农村发展新形势，转变发展思路，在供给侧结构性改革上积极大胆探索农民增收的新增长点，农村发展的新起点。

7、狠抓机关自身建设

一是扎实开展政策理论和业务学习。联系本部门工作实际，有目的地安排学习内容，强化思想政治和廉政教育，熟练掌握党在农村的大政方针，不断提高农工干部的政策理论素质，增强农工干部服务三农的工作能力。二是建立健全部内各项管理制度。做到依制度办事、用制度管人。三要加强效能建设。进一步优化内部人力资源，合理分解工作任务。

8、不折不扣完成其它各项工作

紧紧围绕区委工作大局，创新工作方法，全面完成区委、区政府2018年下达我部党建、创卫、计生、维稳、信访、精神文明等各项工作任务。

 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门一级预算单位一个，本部门没有所属二级预算事业单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制6人，其中行政编制4人，事业编制2人；实有人员11人，其中行政4人，事业2人；单位没有管理的离退休人员。

       11人                6人

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年12月31日，本部门所属预算单位没有20万元以上的资产设备。

六、部门预算绩效目标说明

本部门绩效管理暂时未开展，预计2019年实现绩效目标管理全覆盖。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算情况说明

农工部2018年收入预算101.97万元，比上年增加 12.37 万元，增加的原因是人员工资增长，增长率12 %。支出预算101.97万元，其中基本支出101.97万元（工资福利支出82.69万元，商品和服务支出19.28万元，对个人和家庭的补助支出0万元 ），基本支出比上年增加 12.37 万元。增加的原因是人员工资增长。增长率12 %。

（二）财政拨款收支情况

2018年全年收入预算101.97万元,全部为一般公共预算财政拨款收入。其中：基本支出101.97万元（包括工资福利支出：82.69万元，对个人和家庭的补助支出0万元，日常公用经费19.28万元，），比上年增加 12.37万元，原因是人员工资增长，因此费用增多。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

农工部一般公共预算拨款收支101.97万元，比上年增加 12.37万元，增多的原因是人员工资增长，所以整体支出增多。

2、支出按功能科目分类的明细情况

一般公共服务支出101.97万元、行政运行101.97万元，比上年增加 12.37万元，增多的原因是人员工资增长，所以整体支出增多。

3、支出按经济科目分类的明细情况

办公及印刷费1.53万元，邮电费0.5，差旅费1 万元，公务接待费1.1万元，会议费0.33 万元，福利费0，日常维修费0，专用材料及办公用房水电费0，办公用房取暖费0，办公用房物业管理费0，委托业务费0，工会经费0万元，公务用车运行维护费6万元、其他交通费用8.82万元、其他商品和服务支出0万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

农工0部2018年公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费支出分别为：公务接待费1.1万元；公务用车购置费0，运行维护费6万元；会议费0.33 万元；培训费0。2018年“三公”经费、会议费、培训费的预算继续贯彻落实中央八项规定，本关“厉行勤俭节约、反对铺张浪费”的原则，压缩不必要的支出，公务用车运行维护费、公务接待费、会议费与上年持平，确保“三公”经费支出只减不增。原因是单位加强管理，严格控制“三公”支出，公车改革后公车费用没有变化。

1、“三公”经费支出预算总体情况。

2018年度“三公”经费预算支出7.1万元，比上年减少，其中：因公出国（境）费用支出0万元，公务接待费支出1.1万元，公务用车购置及运行维护费支出6万元。“三公”经费严格落实八项规定。

（1）因公出国（境）团组情况：2018年度组织出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。因公出国（境）费用支出0万元，与上年持平，2018年度未安排因公出国（境）事务。

（2）公务接待有关情况：预计2018年度公务接待共18批次360人次。公务接待费支出1.1万元，严格控制了公务接待标准。

（3）公务用车购置及保有情况：2018年度公务用车购置数0辆，公务用车保有量0 辆。公务用车购置及运行维护费支出6万元，其中公务用车购置费支出0万元，与上年持平，公务用车运行维护费支出6万元，与上年持平。公务用车购置及运行维护费主要用于公务车的燃料费、维护费、保险费、审验费及通行费等日常支出。

2、培训费支出决算情况。

2017年度培训费支出为 0万元。

3、会议费支出决算情况。

2017年度会议费支出0万元，与上年基本持平。

（七）机关运行经费安排

农工部2018年机关运行经费安排如下：办公及印刷费1.53万元，邮电费0.5，差旅费1 万元，公务接待费1.1万元，会议费0.33 万元，福利费0，日常维修费0，专用材料及办公用房水电费0，办公用房取暖费0，办公用房物业管理费0，委托业务费0，工会经费0，公务用车运行维护费6万元、其他交通费用8.82万元、其他商品和服务支出0。

（八）政府采购情况

2018年本部门政府采购预算共 7.5 万元，其中政府采购货物类预算0，政府采购服务类预算7.5万元，政府采购工程类预算0。

八、专业名词解释

（一） “三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：农工部2018年部门预算公开.xls