一、部门主要职责。

横山区公费医疗领导小组办公室认真贯彻横政发（2006）29号文件精神，负责横山区行政事业单位离休老干部、老红军及六级以上伤残人员的就医实行管理监督，并负责以上人员医疗费用的审核报销工作。

二、2018年度部门主要工作任务及目标

公费医疗管理保障工作涉及享受人员的切身利益，意义重大，为了建立有效的激励和工作机制，促进我区公费医疗保障工作又好又快的发展，使公费医疗制度更加健全，确保各项工作任务的顺利完成，结合我办实际，现制定横山县公费医疗小组办公室2018年工作任务及目标如下：

(一)、指导思想

以十九大精神为指导，贯彻落实科学发展观，全面推进公费医疗报销体制改革，完善基本公费医疗报销制度，健全服务体系，建立健全单位内部各项管理制度，严格执行各项工作制度。

（二）、具体工作

     1、继续落实、贯彻执行《横山县享受公费医疗人员医疗保障管理暂行办法》【横政发（2006）29号】文件精神，使公费医疗实施办法真正落实到实处。

    2、积极协调，争取资金，按时按季审核、报销享受公费医疗人员医疗费用。     

     3、继续规范县内外定点医疗机构的诊疗行为，并确定定点医院及定点药店，积极协调与县内外医疗单位签订诊疗协议。主要规范市、外县医院和乡镇医院诊疗行为以及管理监督工作。

4、我办将在2018年12月底，邀请离休老干部代表、离休老红军、和六级以上伤残军人代表以及财政局、卫生局等领导召开座谈会，认真听取享受公费医疗人员对公费医疗管理以及医疗保障的意见和建议，便于我们在以后的工作中加以改进。

5、我办将在2018年年底，组织一年一次的全县享受公费医疗人员健康体检工作，做到没病防病，有病合理治疗，并为所有享受公费医疗对象建立健康档案，掌握每位享受公费医疗人员的健康信息，以便于更好的服务老同志。

6、继续在2018年的6月及12月份组织为全县离休老干部开展《健康知识讲座》两次，正确引导老同志科学饮食、坚持锻炼、合理用药，不断增强自身素质。

7、继续完成好县委、县政府、县卫生局及相关部门、相关领导安排部署的其他工作，巩固已有的创建成果，总结经验，查找不足，探索机制，建立健全的工作长效机制。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本级（机关）单位，横山区公费医疗领导小组办公室，无所属单位。

四、部门人员情况

截至2017年底，本部门人员编制6人，其中事业编制6人；实有人员9人，其中事业编制6人，单位管理的退休人员2人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门无车辆，也无单价20万元以上设备，现有办公设备8.4万元，全部正常使用。2018年无预算安排购置车辆，也无安排购置单价20万元以上设备。

六、部门预算绩效目标说明

部门绩效管理暂时未开展，预计2019年实现绩效目标管理全覆盖。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年横山区公费医疗领导小组办公室预算是根据上年度财务决算的实际情况，结合本年公费医疗领导小组办公室工作任务，进行了预算编制。具体是：

  （1）收入预算353.55万元，均为一般公共服务预算拨款，包括人员经费和公用经费。较上年减少了6.12万元，主要是人员经费减少。

（2）支出预算353.55万元，较上年减少6.12万元，按功能科目划分，医疗卫生与计划生育支出353.55万元，其中行政事业单位医疗353.55万元。工资福利支出为37.59万元，津贴补贴支出18.27万元，年终一次性工资1.51万元，其他工资福利3.18万元。商品服务类支出305.5万元（其中包括离休老干部医疗费300万元）。

本预算是根据单位正常运转和日常工作任务的需要测算核定的。

（3）按经济科目划分，工资福利支出为37.59万元，津贴补贴支出18.27万元，年终一次性工资1.51万元，其他工资福利3.18万元。商品服务类支出305.5万元（其中包括离休老干部医疗费300万元）。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算353.55万元，均为一般公共服务预算拨款，包括人员经费和公用经费。较上年减少了6.12万元，主要是人员经费减少。

2.财政拨款支出预算353.55万元，较上年减少6.12万元，主要是人员经费减少，按功能科目划分，医疗卫生与计划生育支出353.55万元，其中事业单位医疗支出353.55万元。人员经费48.05万元，公用经费305.5万元（其中离休老干部医疗费300万元），与上年比较，人员经费减少6.11万元，因本年新退休一人，人员经费减少，公用经费减少0.1万元，因办公经费减少。

本预算根据单位正常运转和日常工作任务的需要测算核定。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

一般公共预算拨款当年拨款353.55万元，比上年减少6.12万元，变化原因为人员经费减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

按照部门支出功能分，医疗卫生与计划生育支出353.55万元，其中事业单位医疗支出353.55万元。人员经费48.05万元，公用经费305.5万元（其中离休老干部医疗费300万元）。与上年比较，人员经费减少6.11万元，因本年新退休一人，公用经费减少0.1万元，因办公经费减少。

3.按经济科目划分，工资福利支出为37.59万元，津贴补贴支出18.27万元，年终一次性工资1.51万元，其他工资福利3.18万元。商品服务类支出305.5万元（其中包括离休老干部医疗费300万元）。与上年比较，人员经费减少6.11万元，因本年新退休一人，公用经费减少0.1万元，因办公经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

   本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2018年本部门没有安排“三公”经费支出。

（七）机关运行经费安排情况

 2018年本部门机关运行经费预算5.5万元，其中：办公费1.7万元，邮电费0.1万元，印刷费0.9万元，差旅费1.8万元，其他交通费1万元。

（八）政府采购情况

2018年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

      八、专业名词解释

“三公”经费是指因公出国（境）费用、公务招待费用以及公务用车购置及维护费用。

附件：榆林市横山区公费医疗领导小组办公室2018年部门预算表.xls