一、部门主要职责

1、贯彻执行中省市关中小企业和非公有制经济发展的方针政策和法规；研究发展中有关问题，提出发展的政策和措施，并监督检查执行情况。

2、实施产业引导、政策扶持，积极培植经济主体。着力促进县域工业化的工作，协调和推进全县中小企业、非公有制经济发展工作。

3、对全区中小企业、非公有制经济进行指导、监督、协调、服务。

4、指导中小企业和非公有制经济的改革，指导建立现代企业制度。

5、承办区政府交办的其它工作。

 二、2018年年度工作任务

工作任务

1 负责中小企业的信息化建设。

2 负责企业经济运行的监测、统计和分析；为企业和社会提供相关的信息服务。指导企业做好节能减排、安全生产等工作。

3 负责全县中小企业服务体系建设，推进创业辅导、信息咨询、科技创新、信用担保、法律援助等专业服务体系建设；联系、指导相关的中介机构和社会团体。

4 做好专项资金有关工作。

5 积极开展中小企业人才培训工作。

工作目标

指导中小企业、非公有制经济的自主创新和技术创新，组织开展企业人员培训和人才交流，提高企业经营管理者的整体素质；协调引导企业与科研院校进行技术合作，增强企业自主创新能力。

三、部门预算单位构成

横山区中小企业促进局的部门预算仅包括本级机关预算，没有下属事业单位，属全额财政拨款单位。

四、单位人员情况说明

本部门人员编制18人，其中行政编制7人，事业编制11人，截止2017年底，实有人员32人，其中行政编制8人，事业编制17人。单位管理的退休人员7人。

五、国有资产占有使用及资产购置情况说明

资产情况说明：我单位办公用房占国有资产中心房产，位于横山区南大街天翔幼儿园对面，面积240平米。2018年安排购置一部打印机，办公家具等合计1.9万元。

本单位在2015年进行了公车改革，既没有公务车辆也没有专用车辆。

六、预算绩效目标说明

部门绩效管理暂时未开展，预计2019年实现绩效管理全面覆盖。

七、2018年预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年部门收入预算310.76万元，全部为财政预算拨款。

2017年横山区中小企业促进局公共预算拨款293.44万元。

2018年比2017年预算增加17.32万元其一是因为调资的原因导致增加，其二是因为有新的人员进入本单位.

（二）财政拨款收支情况

2018年全年支出预算310.76万元，其中：基本支出250.76万元（工资福利支出179.94万元，对家庭和个人的补助支出44.34万元，日常公用经费26.48万元）；项目支出60万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年本单位预算拨款310.76万元，上年预算拨款293.44万元，较上年增加17.32万元，原因是人员调入和工资上调。

2.支出按功能科目分类的明细情况

2018年中小企业促进局预算支出310.76万元，较去年293.44万元上调17.32万元，主要原因是原因是人员调入和工资上调。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2018年基本支出预算310.76万元。

（1）301工资福利支出179.94万元：基本工资76.22万元，津贴补贴85.43万元，奖金7.2万元，3其他工资福利支出2.58万元

（2）商品和服务支出26.48万元

（3）对个人和家庭的补助44.34万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况

2018年“三公”经费预算0.9万元，较上年相比没有变化，本单位无公车，三公经费只涉及公务接待费。其中，公务接待费0.9万元，比上年没有增加。

　　2018年会议费预算1万元，较上年相比增加了，因为根据实际情况今年本单位开展新任务将会产生相关费用。

　　2018年培训费预算2万元，较上年相比增加了，今年会举办几次培训会。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2018年机关运行经费共安排26.48万元。

（八）政府采购情况

本部门2018年有政府采购预算，合计1.9万元，并已公开采购表。

八、专业名词解释

1、三公经费，指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

2、机关运行经费，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年中小企业促进局部门预算公开.xls