一、部门主要职责。

     横山区计划生育协会发挥会员带头、宣传、服务、监督和交流作用，动员和组织广大群众参与计划生育、扶贫开发、社会发展、精神文明建设等工作。

    （一）协助政府贯彻落实国家的计划生育政策和法律、法规以及人口和计划生育方案；（二）依法维护群众在计划生育和生殖健康方面的合法权利，促进实现男女平等；（三）发动会员在控制人口数量，提高人口素质，稳定低生育水平，促进优生优育优教中起带头作用；（四）宣传国家计划生育的方针、政策和法律、法规，宣传人口科学理论、弘扬先进的生育文化，普及计划生育和生殖健康知识；（五）协调社会力量，为群众提供生育、生产、生活服务，发展人口福利事业，帮助群众解决计划生育中的实际困难；（六）履行民主参与和民主职能，反映群众在计划生育和生殖健康等方面的要求，维护群众合法权益。

二、2018年度部门主要工作任务及目标。

     一、深入学习贯彻落实党的十八大及历次全会精神，扎实开展党的群众路线教育实践活动。

     二、加强协会组织建设，夯实基层工作基础

     三、扎实推进计划生育村（居）民自治工作

     四、积极开展创建幸福家庭活动

     五、继续推动生育关怀行动广泛开展

    六、严格落实计划生育奖励优惠政策

七、围绕中心工作，大力搞好群众性宣传教育

三、部门所属基层预算单位基本情况。

     本部门的部门预算只包括部门本级预算，无所属事业单位预算。

四、部门人员情况说明

     横山区计划生育协会属于参照公务员管理单位，事业编制6人，在岗人员10人，退休1人，公益性岗位4人。

  五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年12月31日，本部门占有固定资产共计213051元，其中通用设备103906元，专用设备2800元，家具用具装具等106345元，无车辆。无单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

    部门绩效管理暂时未开展，预计2019年实现绩效目标管理全覆盖。

七、2018年预算收支情况说明：

        （一）收支预算总体情况。

1、收入预算情况：2018年收入预算总体情况为，一般公共预算拨款185.94万元，其中，公用经费15.75万元，人员经费74.16万元，专项业务费96.03万元。与去年相比收入减少17.1万元，主要是去年城市独生子女父母补助资金有结余，今年没有预算此笔经费。收入全部为财政预算拨款。

2、支出预算情况：2018年全年支出预算为185.94万元，人员经费和公用经费支出中工资福利支出 74.16万元、商品和服务支出15.75万元；专项业务费支出为96.03万元。与去年相比总支出减少17.1万元，主要是去年城市独生子女父母补助资金有结余，今年没有预算此笔经费。支出全部为财政预算拨款。

（二）财政拨款收支情况。

2018年收入预算总体情况为，财政拨款收入185.94万元，其中，公用经费15.75万元，人员经费74.16万元，专项业务费96.03万元。较去年收入减少17.1万元，主要是去年城市独生子女父母补助资金有结余，今年没有预算此笔经费。收入全部为财政预算拨款。财政拨款支出预算为185.94万元，人员经费和公用经费支出中工资福利支出 74.16万元、商品和服务支出15.75万元，专项业务费支出96.03万元。较上年支出减少17.1万元，主要是去年城市独生子女父母补助资金有结余，今年没有预算此笔经费。支出全部为财政预算拨款。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算当年拨款收入185.94万元，其中，公用经费15.75万元，人员经费74.16万元，专项业务费96.03万元。较去年收入减少17.1万元，主要是专项业务费城市独生子女父母补助资金减少，一般公共预算当年拨款支出为185.94万元，人员经费和公用经费支出中工资福利支出 74.16万元、商品和服务支出15.75万元，专项业务费支出96.03万元。较上年支出减少17.1万元，主要是专项业务费支出减少31.32万元，公用经费降低。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类，2018年医疗与计划生育支出185.94万元，其中人员经费支出74.16万元，公用经费15.75万元；专项业务经费支出96.03万元。与上年相比，人员经费增加的原因是新增2人，公用经费减少的原因是一部分支出规划为专项业务费用中。

 3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类，2018年工资福利支出74.16万元全部为人员经费；商品和服务支出15.75万元，其中，人员经费68.68万元、公用经费支出15.75万元、对个人的补助5.48万元，专项业务经费中商品和服务支出12.5万元；资本性支出3.53万元,对个人和家庭的补助为80万元，为专项业务费支出。与上年相比，工资福利支出增长，因新增2名人员，专项业务费用减少是因为城市独生子女父母补助资金今年没有预算。

4、政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

     5、国有资本经营预算拨款收支情况

     2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

6、三公经费等预算情况

     2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出情况及与上年比较增减变化原因：公共预算拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出合计2.4万元。公务接待费减少。

（1）因公出国（境）零预算，零增长，无增减变化原因。

（2）公务接待费1.4万元，比上年减少，原因是压缩开支。

     7、2018年机关运行经费支出安排为：

    总支出安排15.75万元，其中：办公费2万元，印刷费0.3万元，手续费0.1万元，邮电费1.5万元，维修费0.1万元，差旅费1.2万元，会议费1.0万元，公务接待费1.4万元，劳务费2.元，其他交通费用5.58万元，其他商品和服务支出0.57万元。

    8、政府采购情况

    2018年支出预算的185.94万元中，政府采购安排计划数为32.77万元。主要用于办公设备购置3.53万元，各重要节日慰问用计生困难家庭用品16.74万元，各节日宣传活动宣传品12.5万元。

    八、专业名词解释

    1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

     2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附：横山区计划生育协会2018年部门预算表.xls