一、部门主要职责

监督税收征收机关有无越权减税、免税、退税、混库和未征应征税款等问题；检查处理本级各部门及其所属各单位以及下级政府所属各部门、各单位预算执行中发生的违法、违纪问题；开展对本级预算收入征收机关征收预算收入情况和本级国库收纳、划分、留解、退付等情况的检查；依法检查财政预算专项支出的资金；对全县非税收入进行监督检查；对财政内部以及下级财政部门的违法、违纪问题进行检查。

二、2018年年度部门工作任务

开展会计信息质量监督检查；实施对民生专项资金的监督检查工作；开展“小金库”治理相关工作；开展预算绩效评价管理工作；开展精准扶贫工作；完成区委区政府交办的其他任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算无所属事业单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制7人，其中事业编制7人；实有人员8人，其中事业8人。单位管理的离退休人员1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门无预算安排购置车辆；无安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

部门绩效管理暂时未开展，预计2019年实现绩效目标管理全覆盖。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年财政监督检查局收入预算78.58万元，其中基本支出预算69.58万元，比上年基本支出预算增加8.03万元，主要因为人员增加2人，相应工资、津补贴增加；项目支出预算9万元，比上年项目支出预算增加9万元，2017年未安排项目支出预算。上述资金全为财政拨款。

（二）财政拨款收支情况。

2018年财政监督检查局收入预算78.58万元，其中基本支出预算69.58万元，比上年基本支出预算增加8.03万元，主要因为人员增加2人，相应工资、津补贴增加；项目支出预算9万元，比上年项目支出预算增加9万元，2017年未安排项目支出预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本部门2018年预算只有一般公共预算拨款收支，与上年对比增加17.03万元，主要原因为本年度人员增加2人，相应工资、津补贴增加；本年度安排绩效管理中介费项目支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款级科目，本部门2018年人员经费支出62.62万元，较上年增加16.79万元，主要原因为本年度人员增加2人，人员工资增加；2018年公用经费6.96万元、2018年专项业务经费9万元，较上年增加0.24万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类的类级科目，本部门2018年工资福利支出56.23万元，较上年增加16.09万元，主要原因为本年度人员增加2人，人员工资增加商品和服务支出15.96万元，较上年增加0.24万元；对个人和家庭的补助6.39万元，较上年增加0.7万元，主要原因为退休人员退休费、取暖补贴增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费支出预算数为5.5万元，较上年减少0.3万元。其中因公出国（境）费0万元，业务招待费1.8万元，公务用车运行维护费4万元（其中公务用车购置费0万元）公车保有量是1辆。培训费2.81万元，较上年增加0.81万元，增长原因为本年度安排新增人员业务培训。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年本部门机关运行经费预算为16.96万元，较上年增加1.24万元，主要增长原因为人员经费增加，安排新增人员业务培训。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.绩效评价：指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对各职能部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

 附件：大检办2018年部门预算表.xls