一、部门主要职责

（一）团结和动员全区广大科技工作者以经济建设为中心，坚持和贯彻党的科技方针、政策，参与、推动科教兴横、人才强区和可持续发展战略的实施，促进科技进步、经济发展和社会繁荣，为加快建设幸福横山服务。

（二）开展学术交流和学术活动，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。指导区级学会、协会、研究会的业务工作。

（三）制定科普工作规划，组织动员社会各方面力量，广泛开展科学普及工作；指导科普设施和场所的建设和管理；负责科普工作者队伍的培训。

（四）弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想、推广科学方法，开展青少年科技教育活动，提高公众科学素质。

（五）开展调查研究，反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与全区科技政策、法规的制定及政治协商、科学决策、民主监督工作；促进决策科学化、民主化；促进科学道德建设和学风建设。

（六）举荐、宣传、表彰优秀科技工作者，发挥学术团队举荐人才的作用。组织科技工作者开展面向社会的继续教育工作。

（七）制定企事业科协工作规划，推动企事业科协组织建设；指导和组织企事业科协开展技术咨询、技术服务、成果转化等工作，促进以企业为主体的技术创新体系的建立。

（八）开展民间国际交流，促进国际科技合作，发展同国内外科技团体、科技工作者的友好交往。

（九）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

1、贯彻落实中、省、市关于加强群团工作会议和中科协九大会议精神，贯彻落实《全民科学素质计划行动纲要》，扎实开展 “科技之春”宣传月活动；

2、深化科普惠农工作，组织申报好“基层科普行动计划”；

3、开展科普示范载体创建；

4、认真组织好青少年科技创新大赛、机器人竞赛、智力七巧板竞赛等活动；

5、办好“横山科普网”建设工作；

6、举办全国科技工作者日、科普日、科协会员日等活动；

7、开展各乡镇学校“科普大篷车进校园”活动

8、组织申报榆林市优秀科技工作者评选工作；

9、组织申报第十四届“榆林市自然科学优秀论文”评选活动；

10、组织开展农村实用技术培训;

11、加强科普宣传和反邪教科普宣传工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括区科协（本级机关）预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的一级预算单位一个，无所属事业单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人（其中参照公务员管理7人）；年末实有人员8人，其中行政0人、事业8人（参照公务员管理8人），其中超编1人。单位管理的离退休人员3人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆（其中科普大篷车1辆），单价20万元以上的设备无。  

六、部门预算绩效目标说明

部门绩效管理暂时未开展，预计2019年实现绩效目标管理全覆盖。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

榆林市横山区科学技术协会2018年预算总体收入共计119.49万元，较上年114.81万元增加4.68万元，增幅3.9%，增加原因为本年度随部门预算下达的专项业务费金额增加。

榆林市横山区科学技术协会2018年支出总体预算共计119.49万元，较上年114.81万元增加4.68万元，增幅3.9%，增加的主要原因为本年度随部门预算下达的人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

榆林市横山区科学技术协会2018年财政收入共计119.49万元，较上年114.81万元增加4.68万元，增幅3.9%，增加的主要原因为本年度随部门预算下达的人员经费增加。

榆林市科学技术协会2018年财政支出预算共计119.49万元，较上年114.81万元增加4.68，增幅3.9%，增加的主要原因为本年度随部门预算下达的人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

榆林市横山区科学技术协会2018年一般公共预算拨款总支出119.49万元，较上年预算总支出114.81万元增加4.68，增幅3.9%，增加的主要原因为本年度随部门预算下达的人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

科学技术支出119.49万元，机构运行86.77万元，人员经费80.77万元。公用经费6万元。专项业务经费支出32.72万元。

（1）2018年预算人员经费支出80.77万元较上年72.25万元增加5.52万元，增幅6.8%，增加主要原因为2018年初区科协人员工资增加；

（2）2018年预算公用经费6万元较上年39.56万元减少33.56万元，减幅84.8%，减少主要原因为2017年初预算没有列支专项业务经费，公用经费包含专项业务经费，2018年预算项目支出随专项业务经费下达。

（3）2018年专项业务费32.72万元，较上年0万元增加100%，增加的主要原因为2017年项目经费预算没有随专项业务经费下达，2018年项目经费预算随专项业务经费下达。其中2060701机构运行列支8.72万元较上年0万元增加8.72万元，增幅100%。增加原因为2017年初预算没有列支专项业务经费，本年度区科协职工交通补贴，公务费，老科协工作经费预算随部门专项业务经费下达；2060702科普活动专项业务经费6万元较上年0万元增加6万元，增幅100%，增加原因为2017年初预算没有列支专项业务经费，本年度随部门预算申请下达了科普活动专项业务费；2060703青少年科技活动专项业务经费5万元较上年0万元增加5万元，增幅100%,增加原因为本年度随部门预算申请下达了青少年科技活动专项业务费；2060704学术交流活动专项业务经费4万元较上年0万元增加4万元，增幅100%，增加原因为本年度随部门预算申请下达了学术交流活动专项业务费；2060799其他科学技术普及支出9万元较上年0万元增加9万元，增幅100%，增加原因为本年度随部门预算申请下达了其他科学技术普及专项业务费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年部门科学技术支出119.49万元。其中（工资福利支出62.87万元。商品和服务支出35.72万元。对个人和家庭的补助支出17.9万元.基本建设支出3万元。）

（1）工资福利支出62.87万元，比上年63.96万元减少1.09万元，减辐为1.7%，减少的主要原因为2017年退休一人工资总额减少。

（2）商品和服务支出35.72万元，比上年39.56万元减少3.84万元，同比减少9.7%，主要原因为用于单位日常运行开支和科普宣传及教育培训时购买商品和服务的支出减少。具体包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务运行维护费、其他交通费、劳务费、宣传展销类、其他商品和服务支出等。

（3）对个人和家庭的补助支出17.9万元，比上年11.29万元增加6.61万元，同比增长36.9%，增长原因是单位退休人员增加一名，退休待遇有所提高。对个人和家庭的补助主要指单位退休人员相关退休费用。

（4）单位基本建设支出3万元，比上年0万元增加3万元，同比增加100%，主要原因为上年度没有预算支出办公设备购置费，本年度随部门预算下达的专向业务费中包含购买办公设备等费用。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

1、“三公”经费预算编制情况

2018年部门预算安排，因公出国（境）费用为0，公务接待费为0.45万元，公务用车运行维护费3万元。

2、“三公”经费增减变化情况

2018年度“三公”经费预算支出3.45万元，其中（公务接待费0.45万元，公务用车运行维护费3万元。）与上年0.45万元增长3万元增幅为86.9%。增长原因为2017年末中科协调配科普宣传车一辆，所以上年度没有预算公务用车运行维护费，本年度公务用车运行维护费随科普专项经费和公用经费下达。其中公务接待费无变化。分别安排如下：

（1）因公出国（境）费用为0，团组数为0、人数为0。

（2）公务接待费预算0.45万元，与上年预算0.45万元没有变化。

（3）公务用车购置及保有情况：2018年度公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。公务用车购置及运行维护费支出3万元，其中公务用车购置费支出0万元，与上年持平，公务用车运行维护费支出3万元，比上年增长3万元增幅为86.9%。，增长原因为2017年末中科协调配科普宣传车一辆，所以上年度没有预算公务用车运行维护费，本年度公务用车运行维护费随科普专项经费和公用经费下达。公务用车购置及运行维护费主要用于公务车的燃料费、维护费、保险费、审验费及通行费等日常支出。

3、培训费支出预算情况。

2018年度培训费支出为4万元，较上年3万元增加1万元，同比增加25%，原因为2018年随部门下达的专向业务费增加，且区科协主要工作业务为科普教育宣传及培训。

4、会议费支出预算情况。

2018年度会议费支出为0万元，较上年无变化。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年区科协机关运行经费共计6万元，主要用于机关单位商品和服务支出。具体包括单位基本办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费和其他交通费支出。

（八）政府采购情况。

2018年市科协政府采购预算共9万元，其中政府采购货物类预算9万元、政府采购服务类预算0万元。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境费）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费燃料费、维修费过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：是指机关单位公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：横山区科学技术协会2018年部门预算公开报表.xls