一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于文化、文物、非物质文化遗产、体育、旅游、新闻出版、广播影视工作的方针、政策和法律法规；研究拟定并组织实施全区文化、文物、非物质文化遗产、体育、旅游、新闻出版、广播影视工作的规定和措施。

（二）组织、指导和协调全区文化、文物、非物质文化遗产、体育、旅游、新闻出版、广播影视的改革和发展工作；研究拟定并组织实施全区文化、文物、非物质文化遗产、体育、旅游、新闻出版、广播影视事业的中长期发展规划和年度计划；规划协调全区文体广电设施建设布局，参与重点文体广电设施建设和管理区级公共文体广电设施。

（三）管理全区重大文化艺术活动以及公益性文化馆、公共图书馆事业；指导、推动开展各类群众性文化工作；管理全区非物质文化遗产保护工作；管理全区文艺事业，指导艺术创作与生产；制定全区文化艺术比赛、评奖等活动的管理办法并组织实施。

（四）研究拟定文化、文物、非物质文化遗产、体育、旅游、新闻出版、广播影视方面的产业规划和管理规定；指导、协调文化、旅游产业的发展。

（五）组织、协调全区文物和非物质文化遗产工作。申报推荐国家、省级、市级重点文物保护单位和非物质文化遗产保护名录；审核申报全区重点文物的保护、考古发掘、古建筑维修项目；审核申报全区非物质文化遗产保护名录保护项目，加强对国家、省级、市级重点保护名录的保护工作；负责文物复制品管理、流散文物征集、文物鉴定工作；协调、指导、检查全区文物安全工作，推行文物安全风险等级鉴定管理；会同有关部门依法查处破坏文物、盗掘古墓葬、走私贩卖文物的案件。

（六）组织、协调全区旅游工作。编制全区旅游事业和重点景区发展规划，研究制定旅游市场开发战略，组织全区旅游对外宣传和重大促销活动；组织领导旅游产品的开发、利用；组织全区旅游资源的普查和评估；指导全区旅游景区（点）的规划、开发、建设和质量等级评定；组织领导全区旅游统计及分析工作；申报管理全区重大旅游投资项目；协调管理假日旅游工作；监督各类旅游景区（点）、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和旅游项目的服务标准；申报全区国际、国内旅行社的设立，协助上级部门完成旅行社年检工作；指导各类宾馆、酒店的星级评定；组织旅游行业服务质量的检查、交流、评比；监督管理全区旅游市场，查处违法旅游法规、规章的行为，规范旅游市场，优化旅游环境；受理旅游投诉案件，督促、检查旅游企业对投诉案件的处理，维护旅游者的合法权益。

（七）负责全区电影发行放映的规划和管理工作；监督管理全区广播电视播出机构，审核、申报广播电视节目制作单位的建立和撤销，组织审查在全区广播电视中播出的电影、电视剧及其它节目的内容和质量；协调和检查重大宣传活动，统一组织和管理广播电视节目的传输覆盖。

（八）负责全区文化娱乐、电影、图书报刊、电子出版物、互联网上网服务和音像市场的管理；依法实施娱乐、演出、互联网上网服务、电影、美术品经营和音像、电子、书报刊等出版物经营项目的行政许可；监督、指导文化市场管理工作；负责文化、文物、非物质文化遗产、体育、旅游、新闻出版、广播影视方面的行政复议应诉案件办理工作；指导并开展文化、文物、非物质文化遗产、体育、旅游、新闻出版和广播影视市场稽查工作。

（九）监督管理全区广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目，管理全区卫星电视广播地面接收设施，指配全区广播电视频率（频道）和功率等技术参数；管理全区广播电视科技工作，指导全区广播电视系统高新技术的应用。

（十）监督管理新闻出版活动和全区印刷业；负责书报刊印刷、发行单位审核申报；负责非法音像制品和电子出版物的认定；组织协调有关部门实施全区“扫黄打非”行动；调解著作权纠纷，查处著作侵权案件。

（十一）组织、协调全区体育工作；推动全民健身计划、指导群众性和中小学生体育活动的开展，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质检测；统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全区体育竞赛、竞技体育项目的设置与布局；举办全区综合性运动会，组织参加省、市综合性运动会和单项比赛；指导体育科学研究和科研成果推广；开展反兴奋剂宣传教育工作；组织指导体育宣传工作，加强体育队伍的思想政治工作。

（十二）指导和管理文化、文物、非物质文化遗产、体育、旅游、新闻出版、广播影视方面的对外交流与合作。

（十三）研究拟定全区文化、文物、非物质文化遗产、体育、旅游、新闻出版、广播影视工作的人才发展规划，制定人才培训和艺术教育计划并组织实施。负责文体广电系统专业技术人员的职称评审及行业教育培训管理工作。

（十四）指导文化、文物、非物质文化遗产、体育、旅游、新闻出版、广播影视等相关行业协会、学会和研究会工作。

（十五）承办区政府交办的其他工作。

二、2017年度部门工作完成情况

（一）群众文化工作亮点纷呈。

春节期间，组织10多项群众文化活动。组成千人老腰鼓，元宵期间在镇北台、横山大街、长城脚下组织了3场演出。在职教中心开展了“大爱横山，梦圆小康”庆祝建党九十六周年暨精准扶贫献爱心大型义演活动。抽调演职人员深入到各乡镇、农村、社区进行文艺惠民演出24场。

大力培养横山特色文化领军人物。说书艺人熊竹英、孙占东等主演的陕北说书《西行之路》参加了中央电视台戏曲元宵晚会，《丝路新声》参加了2017年创新创优节目《中国戏歌》节目的录制，新创陕北说书节目《那一道道峁梁那一道道川》荣获第八届陕西省艺术节群星奖。中央电视台邀请曹闰茗等人参加了2017年八一建军节大型文艺晚会的排演，其中腰鼓部分曹闰茗担纲导演。

全面加强横山特色文化传承及对外弘扬和交流工作。《拥军秧歌》参与了中央3套《回声嘹亮》栏目的录制。横山老腰鼓走进中央电视台庆祝中国共产党成立96周年主题歌会录制。参加市上组织的群星奖展演，横山老腰鼓、横山说书的表演受到好评。组织民歌手、舞蹈演员、说书艺人赴安塞文化交流演出。参加了吴堡黄河国际漂流大赛期间的文艺演出。派出熊竹英代表榆林市参加了西安丝路旅博会的演出和省委宣传部组织的纪念习主席在文艺座谈会上的讲话发表3周年文艺演出。横山老腰鼓配合米脂县政府拍摄李鼎铭、杜斌丞电影纪录片。中国曲协主席李立山来横山采风并编写群星奖节目。

注重文艺推新人和出精品工作。派出文化馆干部——陕北民歌手孙树彦和李树琴到山东卫视参加了《我是大明星》的录播。组织了陕西省第三届陕北民歌大赛横山分赛场比赛，向省、市推荐了11名成人和3名少儿组歌手，其中张雅琪获得了陕西省陕北民歌大赛新苗奖，周淋获得了陕西省十大陕北民歌手的称号。举办横山区首届“茅庐界杯”陕北说书大赛。与文联共同成功申报“中国曲艺之乡”。

（二）公共文化服务体系建设步入正轨。

在基础设施建设上，注重加强区、乡（镇、办事处）、村三级网络建设。文广大楼内装修工程取得突破进展，目前大楼办公区全部装修完成，文体广电系统及有关单位已入驻办公。对110个贫困村文化广场进行了验收，并且将经费全部拨付到位。

3月份，举办了“三秦书月”全民阅读活动。图书馆正在参加全国第六次公共图书馆评估定级工作。4月23日世界图书日，我们在广场设点进行了宣传、赠书、办理电子阅读卡和免费借阅图书活动。图书馆和电子阅览室实现了免费对外开放。为各个社区配送了图书柜、电脑桌等器材设备，文化信息资源共享工程基本达到了乡镇、社区全覆盖。向陕西省文化共享网站投递文化信息稿件60篇。开展文化图书下乡活动，与武镇政府合作给小学增书300多册。

每周五、周六在政府广场开展爱国主义教育电影放映活动。继续坚持每月每村放一部电影，全区18个乡（镇、办事处）361个行政村共放映故事片35部3702场，科教片8部683场，放映场次共计4385场，观众达104305（人）次。

今年以来下乡演出戏剧文艺剧目25台125场(次)、专题文艺晚会6台，春节文化活动演出3场，惠民下乡演出20场（次），演出收入130多万元。《横山文苑》每年定期按季度出版4期，开辟了微信公众平台，每周发表3--5篇文章。

（三）文化遗产保护扎实有效

     3月8日对全县60多名文保员进行了培训，并签订相关责任书。配合了国家、省、市文物保护单位进行了田野文物安全大排查。今年以来田野文物巡查共计67次。健全完善了文保员信息资料，新增了30名文保员，进一步充实了文保员队伍。完善了文物动土管理制度，推进了田野文物保护工作扎实开展。编发了4期文物工作信息，开展了春、夏两次文物工作专项巡查工作。

4月为响水堡立了标志碑。投资13.86万元为魏家楼镇肖崖革命旧址、波罗镇横山起义旧址、红28军成立地等中央红军骑兵团遭袭地7处红色革命旧址树立标识碑及对环境进行了整治。对武镇发现的明清私塾进行了实地考察和维护。馆藏文物由文物管理所进行了除尘、除湿（潮）、防虫、防盗等安全保护工作，坚持实行24小时值班制，安装了五组24小时全天候监控设备，确保馆藏文物的安全。

 “5.18”国际文博日，在政府广场利用横山说书、广播、散发宣传资料、展板展示、现场咨询等形式对文化遗产保护知识进行了宣传，增强了全社会保护“非遗”和文物的意识。参加了6月份的安全宣传月活动，共印发文物保护、文物法规宣传资料5000余份，公共场所、重点文保单位悬挂横幅5条。6月9日在横山区政府广场进行了“文化和自然遗产日”宣传活动，摆放非遗展板、为广大市民免费发放了书籍、文化宣传彩页。申报了省级第五批非物质文化遗产代表性传承人两名。

（四）旅游业取得了突破性进展。

加快了波罗古堡文化产业园建设力度，《平凡的世界》拍摄地有条不紊地按照招标计划推进了施工，中央计划内投资的曹阳湾旅游基础设施建设工程全部竣工，李自成故里的茅庐界景区、响水的卧龙山鲍寺景区成功创建成为国家3A级景区。目前，波罗古堡国家3A级景区创建和整改工作正在进行当中，预计创建工作在年底前成功。

    （五）广电事业再上新台阶。

     国家扶持贫困地区的制播能力建设专项资金已全部到位，部分高清数字化设备已安装调试并投入使用。智慧横山手机台已完成软件板面的设计及相关设备和采编岗位的设置，目前正在进行后台的调试工作。地面微波工程顺利实施，实现了榆林、横山地方台的全覆盖。小元山99.8兆赫的1000瓦调频广播发射机安装完成，基本实现全区覆盖。调频广播西沙差转台1000W发射机已安装完成。

以创作为抓手，推动广电工作提档升级。一批优秀广播电视节目在省市评优中获奖，其中在榆林新闻奖评选中电视类作品《横山美丽古村——王皮庄》、《横山大米成为生态原产地保护产品》、《横山撤县设区今日挂牌  榆林行政区划分变为2区10县》、《87岁老人的邮递情》分别获二、三等奖；在榆林市广播电视奖评选中，我台电视节目共报送17件作品，有8件作品获奖，其中二等奖4件，三等奖4件；广播节目共报送16件作品，有12件作品获奖，其中一等奖2件，二等奖6件，三等奖4件。特别是广播节目《梦回波罗堡》、《兰花花》获得一等奖，电视节目《横山大米成为生态原产地保护产品》等作品获二等奖。少儿广播栏目《快乐成堡》被国家广电新闻出版局评为少儿节目精品发展专项扶持基金会优秀少儿栏目，是陕西省唯一一个县级台获得殊荣。

截止12月20日，《横山新闻》共播发152期1618件，《社会经纬》46期346件，新闻推送242期，自办节目新闻发稿量达1900条。横山广播电视台调频广播开办6档反映群众生活栏目《音乐心情》、《聚焦精准扶贫》、《快乐城堡》共播发102期，电视栏目《秀逗生活》、《文化广场》、《创建周刊》共播发21期。截止11月份，榆林市台发稿165 条，位居第6位，省台发稿 42 条，中央台发稿 3条，    

（六）文化市场管理健康有序。

文化产业发展按照统筹安排，合理布局，扶持与监管并重的原则开展工作。全区2017年新增各类文化市场经营单位15家，自然退出1家，净增14家。

年初召开2017年文化市场安全生产暨从业人员法规培训会，对80余名文化市场经营单位的法人及从业人员进行了文化市场法律法规培训。一年来，对辖区内26家网吧、2家歌舞娱乐场所、1家电影院、17家书店、4家印刷厂、2家电子音像制品店及5家旅行社，保持每周一次检查，做到了周周有检查，月月有汇报，季度有总结，规范了文化市场经营秩序。至10月底共进行日常检查共计292余家次，查处违规经营场所25家次，批评教育业主15（人）次。对10多家存在安全隐患的经营单位实施了限期整改。目前共办理了14起案件，结案14起，其中行政处罚13310元整，停业整顿5家，取缔黑网吧1家。  

 围绕“扫黄打非”工作任务，先后开展了网络淫秽色情信息专项治理“净网”行动，开展了打击有害和非法少儿出版物的“护苗”行动，开展了深化查堵反动出版物的“清源”行动，开展了集中打击非法报刊等“秋风”行动，开展了打击暴力恐怖活动和反邪教宣传品的“固边”行动，开展了校园周边出版物清查行动。专项行动出动执法人员140人次，执法车辆38台次，共计收缴盗版教辅资料760余册、音像制品110盘、取缔地摊游商1家，净化了校园周边文化环境。

对重点文化生产经营单位加强了管理，建立了网吧管理专人负责制和日常巡查机制。于4月3日在单位召开全体执法人员培训会，从准入和执法两个方面进行了全面培训，并及时上机操作，保证熟练操作，建立了文化市场等级名单。6月底前完成了文化（旅游）市场双随机抽查工作。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有7个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制191人，其中行政编制22人、事业编制169人；实有人员229人，其中行政23人、事业206人。单位管理的离退休人员54人，遗属15人，六十年代精简人员1人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

本年度收入3303.99万元，支出3303.99万元，较上年增长1043.31万元上升47%，主要原因是机构合并人员增加导致工资增加预算形成。

2、本年度收入构成情况。

2017年文广局决算总收入3303.99万元，其中一般公共预算拨款收入3303.99万元。支出3303.99万元，比2016年决算（收入2260.68万元，支出2260.68万元）增加1043.31万元，上升47%。产生这种变化的原因是主要是广播系统与文化系统合并、人员合并，人员支出增加，并且项目经费增加。

3、本年支出构成情况。

2017年支出总计3303.99万元，按照功能分类划分：文化体育与传媒支出3303.99万元，按照经济科目划分：基本支出2075.40万元，其中工资福利支出1489.44万元，商品和服务支出211.35万元，对个人和家庭的补助374.61万元；项目支出1228.6万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2017年部门财政拨款收支预算3303.99万元，其中：一般公共预算财政拨款3303.99万元，政府性基金财政拨款0元，国有资本经营财政预算收入0元。部门2017年财政拨款收支预算较2016年度的2206.68万元上升47%，主要为机构合并人员增加导致工资增加预算形成。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

横山区文体广电局2017年一般公共预算财政拨款支出为3303.99万元，均为文化体育与传媒支出，基本支出2075.39万元，其中人员经费支出1864.06万元，公用经费支出211.33万元，项目支出1228.6万元。与2016年相比，人员经费支出较上年1585.41万元上升18%，主要为事业单位机构合并人员增加形成的，公用经费支出较上年217.8万元下降3%，主要是人员增加形成，项目支出较上年457万元上升169%，主要为部门年度工作任务变化原因形成。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

（1）人员经费支出1864.05万元，主要为部门在职人员工资福利支出、退休费、生活补助等支出。其中工资福利支出1489.44万元，对个人和家庭的补助374.61万元。

（2）公用经费支出211.35万元，主要为维持部门正常运行而发生的 办公、水、电、物业管理等公用支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

三公经费支出7.95万元，其中公务接待费支出3.27万元，比去年减少1.73万元，减少35%，全年公务接待共57批次545人次，下降的主要原因是我局严格执行中央八项规定有关要求，不断健全各项制度，形成公务接待下降。公车运行维护费4.68万元，比去年减少7.27万元，减少61%，主要是车辆改革后，核减2辆公务用车。2017年全年无车辆购置支出，公务用车年末保有量4辆。无出国出境费用。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年培训费65.91万元。

3、会议费支出决算情况说明。

2017年会议费0.68万元。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度部门绩效管理暂时未实行，预计2019年实现绩效目标管理全覆盖。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

横山区文体广电局2017年行政运行支出355.32万元，较上年1002.21万元下降65%，主要为局机关严格执行中央八项规定有关要求，不断健全各项制度，节约开支形成下降。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆4辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：横山区文体广电局决算公开.XLS