一、部门主要职责

榆林市横山区林业局是全区林业工作的主管部门，部门主要职责有：

（一）贯彻执行中、省、市关于林业工作的方针、政策和法律、法规，拟定有关细则的方法，并组织实施和检查监督。

（二）编制全县林业发展和资源保护的中长期规划、年度计划，并监督实施。

（三）负责全县林地、林权管理工作。协调处理山林权属争议；负责全县林业行政处罚和执法稽查。

（四）负责全县森林资源资产管理工作。组织森林资源调查，动态监测和统计；编制全县森林采伐限额和年度采伐计划，并监督检查执行情况。

（五）组织指导全民义务植树工作。负责全县退耕还林工程、天然林保护工程、防护林体系建设工程、防沙治沙工程等重要林业生态工程的建设工作。

（六）监督检查全县各项林业资金基金的管理征收和使用。

（七）组织和指导全县森林病虫害的防治、检疫和监测工作。

（八）组织指导全县林业科技推广和基层林业站建设工作。

（九）管理指导全县森林公安工作和队伍建设。

（十）承办县森林防火委员会日常工作，管理森林防火办公室。

（十一）指导全县林业科技教育、宣传和对外合作与交流工作。

（十二）负责全县国有林场、苗圃的建设，依法管理全县的林木种子和种苗。

（十三）承办县绿化委员会日常工作，管理县绿化委员会办公室。

（十四）承办县政府交办的其它各项工作。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年是继往开来的一年，是横山撤县设区，追赶超越，打好脱贫攻坚战的关键之年，林业各项重点工程建设取得明显成效，今年共完成造林任务6.8万亩，新增经济林1万亩。

千里绿色长廊工程:今年实施千里绿色长廊怀远大道芦草梁至无定河段总长12.7公里，完成投资1773万元。

退耕还林工程: 完成2016年退耕还林任务1.5万亩，其中95%栽植经济林。

百万亩樟子松基地建设：完成人工造林1万亩，投资500万元。

京津风沙源二期工程：完成人工造林2万亩，封山育林2.1万亩，完成投资1290万元，

生态效益补偿金绿化：对城区保障性住房道路进行绿化美化及城区主要街道进行补植补造，投资500万元，

森林抚育工程:对国有林场及重点林区抚育2.3万亩，完成投资220万元。

义务植树：为加强生态建设，改善人居环境，结合“五城联创”建设目标任务，我局围绕 “庙宇绿化”、“坟院绿化”等及群众自发义务植树主题活动，完成义务植树100万株。

千村万户绿化工程：完成市级下达的四个村的绿化、省级下达“三化一片林”村庄绿化两个，均投资10万元。今年结合精准扶贫，共完成70个贫困村的绿化美化工程，每个村投资不超过10万元。

美丽乡村建设：对全区国道、省道、乡道526公里进行绿化，主要栽植4至6公分新疆杨、2米樟子松210余万株，完成投资600万元。

能源企业绿化：完成绿化0.1万亩。

灌木林平茬：完成平茬1万亩。

三、部门预算单位构成

我局下属林业站、种苗站、林业派出所、林场、苗圃、臭柏管护站、绿化办、防火办、禁牧队、林业规划设计队（自收自支）等单位。    

纳入我局2018年度部门预算范围的独立核算单位共5个，包括：林业局（局机关、绿化办、防火办）、区林站、区种苗站、城关林业派出所、无定河湿地管护站。

四、部门人员情况说明

按照横山区人民政府关于单位主要职责内设机构和人员编制的规定，我局机关行政编制8个，实有在职人员在册人员13人。

具体局属预算单位有：

林业局（局机关、绿化办、防火办），正科级全额预算行政单位，现有编制20个，公共预算拨款在职人员25人，离退休85人，遗嘱补助30人，60年代精减人员5人。

横山区林业工作站，正科级全额预算事业单位，现有编制36个，公共预算拨款在职人员46人，离退休13人，遗嘱补助13人。

横山区林木种苗站，正科级全额预算事业单位，现有编制32个，公共预算拨款在职人员37人，离退休14人，遗嘱补助6人。

横山区城关林业派出所，正科级全额预算事业单位，现有编制11个，公共预算拨款在职人员32人，离退休2人。

陕西省无定河湿地省级自然保护区横山管理站，正科级全额预算事业单位，现有编制12个，公共预算拨款在职人员15人。  

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

（1）2017年收入总计8584.85万元，比上年增加5092.85万元，增长145.84%，主要原因是中省市财政下拨绿化资金增加等。

（2）2017年支出总计8584.85万元，比上年增加5092.85万元，增长145.84%，主要原因是基本支出、建设项目支出增加等。

2、本年收入构成情况。

2017年收入总计8584.85万元，其中：

（1）财政拨款收入8584.85万元，占总收入的100%，比上年增加5092.85万元，增长145.84%，主要原因是中省市财政下拨绿化资金增加等。

3、本年支出构成情况。

2017年支出总计8584.85万元，其中：农林水支出8584.85万元。

（1）基本支出1970.66万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出1040.8万元，对个人和家庭的补助支出765.72万元，商品和服务支出164.12万元。

（2）项目支出6614.19万元，主要是为完成项目工程的行政、事业工作任务及市级财政拨付的三年植绿资金，在基本支出之外发生的支出。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1．财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

（1）2017年收入总计8584.85万元，比上年增加5092.85万元，增长145.84%，主要原因是中省市财政下拨绿化资金增加等。

（2）2017年支出总计8584.85万元，比上年增加5092.85万元，增长145.84%，主要原因是基本支出、建设项目支出增加等。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

基本支出8584.85万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：行政运行1970.66万元，一般行政管理事务6577.38万元；林业事业机构36.81万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1970.66万元，其中：人员经费1806.52万元，公用经费164.14万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况。

2017年我单位无政府性基金财政拨款。

（三）2017年度“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度“三公”经费支出共31.53万元，比上年增加23.53万元。其中因公出国出（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费31.37万元（其中公务用车购置费0万元），公务接待费0.16万元，主要原因是中省市财政下达绿化任务增加等导致公车运行费用的增加。

2、培训费支出决算情况说明

2017年我单位未有培训费支出。

3、会议费支出决算情况说明

2017年我单位未有会议费支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年部门绩效未实行，预计2019年实现绩效目标管理全覆盖.

七、2017年其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出如下：办公费22.76万元，印刷费1.3万元，水费0.32万元，电费5.06万元，邮电费11.45万元，取暖费3.65万元，差旅费6.17万元，维修（护）费8.22万元，公务接待费0.16万元，专用材料费4.91万元，劳务费6.6万元，委托业务费4.2万元，公务用车运行维护费31.37万元，其他交通费用36.58万元，其他商品和服务支出21.37万元。机关运行经费共计支出164.14万元。

（二）政府采购支出情况

本部门 2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占有及购置情况说明

截止2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆4辆（一般公务用车1辆，执法执勤车3辆），无单价20万元以上车辆。2018年本部门无预算安排购置车辆。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。