一、部门主要职责

1、贯彻实施煤炭法律法规和政策，监督煤炭企业执行有关法律、法规和技术规范、规程及标准；拟订并组织实施煤炭发展战略、规划和政策，协调全区煤炭发展和改革中的重大问题。

2、负责全区煤炭生产安全监督管理工作，监督落实煤矿安全生产主体责任；负责煤矿安全应急救援管理工作；负责煤矿安全保障能力建设工作；组织煤矿安全监督检查，依法查处煤矿违法违规行为；依法监督煤矿事故隐患的整改并组织复查，组织指导煤矿安全专项整治、资源整合和淘汰落后产能工作，负责煤矿事故调查处理及统计分析；负责全区煤矿采空区的普查、规划和治理工作。

3、负责煤矿安全质量标准化建设工作；负责煤矿生产能力监督管理工作，依法查处超能力生产和违规生产行为；组织协调煤矿生产、技术研究和新技术的推广应用。

4、负责全区煤产品计量运销监督管理工作；负责全区煤炭洗选加工为清洁能源产品的行业管理，参与煤转电项目建设管理工作。

5、承办区人民政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

1、安全生产情况。2017年累计生产原煤1522万吨，生产占年计划1200万吨的128%。全年发生运输、顶板、机电事故各1起，死亡3人，未发生重特大安全生产事故。

2、煤炭运销情况。一是在使用由市财政监制煤炭销售专用发票的基础上，针对销售短板统一实行了市财政监制的站内票据；二是增设5处煤炭计量临时站点，两个流动检查站，堵死因新增道路等出现的运销漏洞；三是内部组建三个巡查队，包站点、包线路巡查。四是与区公安分局建立联合执法机制，共查处560多辆黑煤车，上缴财政罚没款150多万元，没收原煤2000吨，五是各矿、各计量站、主要交通干道、路口安设计量监控，与公安局110指挥大厅联网。

3、追赶超越情况。一是整合建设矿井13处。2017年计划投资2.25亿元，完成投资2.26亿元。其中，兴维、庙渠煤矿已竣工投产；东方红、财源煤矿进入竣工验收程序；水坝滩、槐树峁、胜凯、方圆煤矿进入联合试运转；正和、强兴庄煤矿正在进行设备安装工作；宏欣、龙翔、众源煤矿正在进行工作面顺槽掘进。二是新建昊宇洗煤厂（120万吨/年）、星源洗煤厂（120万吨/年）、东源洗煤厂（120万吨/年），煤炭洗选有限责任公司煤矸石洗选（150万吨/年），完成项目建设，投入生产，完成投资0.87亿元，占年计划0.5亿元的174%。

三、部门决算单位构成

1、从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算共一个单位。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的决算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制14人，其中公务员编制14人、事业编制0人；实有人员18人，其中公务员14人、事业4人。单位管理的离退休人员4人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年收入合计206.63万元，与上年度相比，减少了21.92万元，同比减少9.59％，主要是本年无上级财政对本部门及下属单位的项目拨款收入；本年支出合计206.63万元，与上年相比，同比减少了9.59%，主要是本年无上级财政专项资金拨款支出。

2、本年收入构成情况。

本年收入合计206.63万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

3、本年支出构成情况。

     本年支出合计206.63万元，全部为资源勘探信息支出206.63万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

本年财政拨款收入合计206.63万元，与上年度相比，减少了21.92万元，同比减少9.59％，主要是今年无上级财政对本部门及下属单位的项目拨款收入；本年支出合计206.63万元，与上年相比，同比减少了9.59%，主要是今年无上级财政专项资金拨款支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2017年本部门一般公共预算财政拨款支出合计206.63万元；其中基本支出合计197.50万元、项目支出合计9.13万元，同时本年度项目支出资金均为一般公共预算财政拨款资金。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为197.50万元，其中人员经费为169.54万元，公用经费为27.96万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出共0万元，其中：因公出国(境）费用0万元，公务用车购置及公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。

2、培训费支出决算情况说明。

     2017年度培训费支出为0.64万元。

3、会议费支出决算情况说明。

  2017年度会议费支出为1.72万元。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门绩效管理未开展，预计2019年实现绩效目标管理全覆盖。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度本部门机关运行经费支出为37.09万元，与上年相比减少了36.72万元，主要原因是项目支出的减少。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

 附件：2017年横山区煤炭局部门决算报表.xls