二〇一七年，我区财政工作在区委、区政府的正确领导和上级财政部门的大力支持下，在各有关部门和单位的通力协作与配合下，经过全区广大财税干部的艰辛努力，全区财政工作取得了较好成绩。财政收入圆满完成市级下达我区的任务，支出情况也较为良好，“保工资、保运转、保民生”目标顺利实现。维护了稳定和大局，有效地促进了全区各项事业的发展。但是，由于我区历年滚存赤字数额较大，本级财力严重不足，各种财政性欠账居高不下，导致收支矛盾仍十份突出，财政困难的状况在短期内还难以得到缓解，财政工作仍然是全区经济工作中的重点和难点问题。

一、财政收入完成情况

2017年，我区财政总收入完成147620万元，较上年73467万元增加74153万元，同比增长101%。其中地方财政收入完成49563万元，较上年27689万元增加21874万元，同比增长79%。两项增幅都位居全省第一。地方财政收入分部门完成情况如下：国税部门完成17404万元,较上年6545万元增加10859万元,同比增长165.9%。其中：增值税16454万元，企业所得税950万元。地税部门完成20104万元，较上年11693万元增加8411万元，同比增长71.9%。其中：企业所得税392万元，个人所得税529万元，城建税4876万元，房产税403万元，印花税901万元，土地使用税1113万元，资源税7734万元，车船使用税643万元，土地增值税13万元，契税1001万元，耕地占用税2499万元。非税收入完成12055万元，较上年9451万元增加2604万元，同比增长27.5%。其中：专项收入6751万元，行政事业性收费2891万元，罚没收入875万元，国有资源有偿使用收入163万元，其他收入1375万元。

二、财政支出完成情况

2017年，全区一般预算支出完成285544万元，较上年234524万元增加51021万元，同比增长21.8%。其中：一般公共服务支出32469万元，公共安全支出16792万元，教育支出63327万元，科学技术支出3394万元，文化体育与传媒支出4252万元，社会保障和就业支出24846万元，医疗卫生与计划生育支出29235万元，节能环保支出3547万元，城乡社区支出5343万元，农林水支出80635万元，交通运输支出2293万元，资源勘探信息等支出1555万元，商业服务业等支出671万元，国土海洋气象等支出2196万元，住房保障支出8853万元，粮油物资储备支出430万元，债务付息支出5692万元,债务发行费用支出14万元。债务还本支出4900万元，上解上级支出673万元，总支出为291117万元。

三、财力及结余

2017年，我区地方财政一般预算收入完成49563万元，上级补助收入207234万元（专项转移支付收入104434万元，一般性转移支付收入100187万元，返还性收入2613万元），调入资金7650万元，债务转贷收入19900万元，上年结余83368万元，总财力为367715万元。全年一般预算支出285544万元，债务还本支出4900万元，上解上级支出673万元，总支出为291117万元。年终结余76598万元，结转下年支出76598万元。

四、预算绩效工作开展情况说明

按照省市工作要求，我区今年开展了对横马一级公路建设等5个财政支出项目的绩效评价工作，评价财政资金共计3.98亿元，占全年财政支出的14%；其中横马一级公路马扎梁至芦草梁段建设项目总投资36688.91万元、曹阳湾等四处水土保持治理项目总投资1384.23万元、污水处理厂提标改造项目总投资863.85万元、波罗至二石磕通村道路拓宽项目总投资492.5万元、雷龙湾林场庙畔苗圃地灌溉项目总投资321万元。

我局对5个财政支出项目的管理与实施工作进行了客观评价，就项目实施成果进行了总结和归纳；对资金管理过程中存在的问题进行了全面梳理，并分析存在问题的原因。我局将绩效评价工作结果及时反馈给有关部门，为下年度项目预算安排和强化资金管理提供了参考依据，促进了财政资源的优化配置。

附件：2017年财政决算表.xls