2022年，在区委区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督和支持下，在上级财政的大力支持下，全区财政工作紧紧围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的大局，稳步落实积极的财政政策，狠抓稳收节支，优化支出结构，严格预算执行，各项工作有序进行，收入和支出任务都能超序时进度完成，财政收支均创新高，全面落实“六保”任务，不忘初心，砥砺前行，为全区经济社会又好又快发展发挥了积极的推动作用。

一、财政收支执行情况

（一）一般公共预算执行情况。

1.收入情况。我区财政总收入完成490272万元,较上年377738万元增加112534万元，同比29.79%。其中：地方财政收入完成146066万元，较上年121443万元增加24623万元，同比增长20.27%。比调整预算收入任务145000万元超收1066万元，圆满完成了年度收入任务。地方财政收入完成情况如下：税收完成127284万元，其中：增值税26840万元，企业所得税12324万元，个人所得税3309万元，资源税55208万元，较上年40784万元增长35.4%，城建税12283万元，房产税2085万元，印花税2210万元，土地使用税3835万元，土地增值税2332万元，车船使用税1160万元，耕地占用税2787万元，契税2216万元，环境保护税695万元。非税收入完成18782万元，其中：教育费附加收入6395万元，地方教育附加收入853万元，森林植被恢复费4980万元，水利建设专项收入886万元，残疾人就业保障金收入738万元，行政事业性收费2117万元，罚没收入746万元，国有资源有偿使用收入2067万元。

2.支出情况。2022年，全区财政一般公共预算支出完成483139万元，较上年443564万元，增加39575万元，同比增长8.9%。其中：一般公共服务支出73965万元，国防支出135万元、公共安全支出6862万元，教育支出103974万元，科学技术支出473万元，文化体育与传媒支出5830万元，社会保障和就业支出61669万元，医疗卫生与计划生育支出34718万元，节能环保支出6614万元，城乡社区支出40941万元，农林水支出80615万元，交通运输支出17140万元，资源勘探信息等支出2910万元，商业服务业等支出1155万元，金融支出12万元，自然资源海洋气象等支出9559万元，住房保障支出12392万元，粮油物资储备支出9946万元，灾害防治及应急管理支出6432万元，债务付息支出7756万元,债务发行费用支出41万元。

3.收支平衡情况。2022年，我区地方财政一般公共预算收入121443万元，加上上级补助收入380560万元（含，一般转移支付收入224818万元、专项转移支付收入155746万元，返还性收入2613万元），调入资金4933万元，债务转贷收入37253万元，动用预算稳定调节基金50048万元，上年结余81856万元，收入总计700716万元。一般公共预算支出483139万元，加上上解上级支出2945万元，债务还本支出30370万元，调出资金682万元，安排预算稳定调节基金101734万元，支出总计618870万元。收支相抵后，年终滚存结余81846万元，全部结转下年继续使用。

（二）政府性基金预算执行情况。

1.收入情况。2022年，区本级政府性基金预算收入8628万元，其中：国有土地使用权出让收入8342万元、城市基础设施配套费收入286万元。

2.支出情况。2022年，政府性基金预算支出26220万元。其中：社会保障和就业支出495万元、城乡社区支出742万元、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出18200万元、彩票公益金安排的支出569万元、债务付息支出4096万元、债务发行费用支出30万元、抗疫特别国债安排的支出2088万元。

3.收支平衡情况。2022年，区本级政府性基金预算收入8628万元，加上上级补助收入2339万元，债务转贷收入27974万元，调入资金682万元，上年结余8736万元，收入总计48359万元。政府性基金预算支出26220万元，上解上级支出1万元，债务还本支出11500万元，支出总计37721万元。收支相抵后，年终滚存结余10638万元。

（三）国有资本经营预算执行情况。

2022年，上级补助收入11万元，上年结余5万元，国有资本经营预算支出0万元，年终结余16万元。

（四）政府性债务情况

2022年，我区地方政府债务限额为368400万元，其中：一般债务240900万元、专项债务127500万元。年末地方政府债务余额为345078万元（全部为政府债券），其中：一般债务220740万元、专项债务124338万元，均未超出上级下达的债务限额。

1.新增债券情况。2022年，我区争取到新增政府债券共计29638万元，其中：一般债券11438万元、专项债券18200万元。按照新增一般债券使用要求，全部用于公益性资本支出项目。其中安排：横山区政务服务中心停车场项目3993万元、横山区工农西路市政道路及雨污管网改造项目6000万元、横山区保障性安居工程西沙惠民小区配套长城路改造项目1400万元、横山区3座小型水库维修养护工程45万元。新增专项债券，我区严格按照资金跟着项目走的原则，将18200万元安排用于项目融资收益自求平衡的项目，其中：横山区职教中心迁建项目12600万元、横山区人民医院信息化提标扩能建设项目4600万元、横山区污水处理厂提标改造项目1000万元。

2.政府债务偿还情况。2022年，我区地方政府债务还本支出41870万元，其中：一般债务还本支出30370万元（再融资还本25815万元、本级还本4555万元），专项债券还本支出11500万元（再融资还本9774万元、本级还本1726万元）。

（五）“三公经费”情况

2022年，各部门严格执行“三公”经费只减不增的要求，大力压缩“三公”经费支出。全年“三公”经费支出550万元，较2021年679万元减少129万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务用车购置及运行维护费327万元；公务接待费224万元。

二、财政主要工作完成情况

1.全力支持抗击新冠肺炎疫情。面对突发的新冠肺炎疫情，我区第一时间建立疫情防控经费保障机制，按照急事急办、特事特办的原则，全面落实一线防疫人员补助、防疫物资采购等，确保不因费用问题影响疫情防控工作。今年预算安排新冠肺炎疫情专项资金26600万元，有力地促进了我区经济社会平稳健康发展。

2.全面落实减税降费政策。规模性减税降费是今年宏观调控的关键性举措，是最直接、最公平、最有效率的惠企利民政策。今年以来，我区减税降费政策共计减免户数7212户，共计减免金额96111万元。其中：增值税留抵退税150户，退税金额89441.17万元；2022年新出台政策减免金额4038.84万元；2021年年中出台政策在2022年的翘尾新增减免金额415.83万元。缓税缓费共计缓缴1389.53万元，其中：制造业中小微企业缓缴税费1362.2万元、阶段性缓缴企业社会保险费27.33万元。

3.全力以赴兜牢“三保”底线。保工资、保运转、保基本民生关系到政府履职尽责和人民群众切实利益，是维护经济运行秩序和社会大局稳定的“压舱石”。我们认真履行“三保”主体责任，年初足额预算安排“三保”支出，在预算执行上也始终把“三保”支出放在首位，于每月10日前完成工资发放，实实在在地保障了“三保”支出，维护了社会大局和谐稳定。积极落实人均6800元奖励绩效工资，按照60%按季度发放，40%根据年底考评发放的原则进行发放。

4.加强地方政府债务管理。严格按照“开前门、堵后门”的工作思路，加强组织领导，完善相关制度，通过统筹化解、争取政策、压减支出、盘活存量等举措，政府债务风险得到防范化解，进一步降低了我区总体债务规模和债务风险。

5.不断强化绩效管理。全面推进预算绩效管理改革，贯彻落实新颁布的预算法实施条例，建立了覆盖事前、事中、事后全过程的预算绩效管理制度。

6.助力乡村振兴开新局。在财政紧张的情况下，按照“四不摘”原则，继续预算安排衔接配套资金1210万元，并及时拨付各项目实施单位，有力地推进了我区脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作。

7.继续加大教育投入。基础教育办学条件持续改善，投入1.18亿元，新建了区第十二、第十六幼儿园、开发区第八、第九幼儿园。投入600万元实施城关小学扩建，投入4.2亿元实施职教中心迁建，投入2800万元实施四中维修，投入5000万元对六中和其他学校教学设备和设施进行改善。教师队伍建设不断加强，全区在职教师绩效工资提高15%，全年发放3997万元。全面落实学生资助政策，发放资助资金4352万元，资助学生40459人次，其中惠及脱贫户监测户家庭1134万元，资助学生11323人次。

8.全力保障基本民生。全年累计发放农村低保3996.1万元、城市低保3200.8万元、农村特困供养资金765.6万元、临时救助资款777.4万元，高龄补贴2034万元牢牢兜住了民生底线。拨付义务兵家庭优待金774万元、优抚对象抚恤和生活补助1636万元，促进退役军人保障服务工作顺利开展。投入1248万元，支持就业创业政策落实。

9.加大农村公益事业投入。安排上级及本级资金共计2225万元，实施一事一议财政奖补资金项目68个。截至目前，已通过验收58个，兑付资金1620万元。剩余项目正在实施或进入报账程序。

附件：榆林市横山区2022年财政决算公开.xls