2020年是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年，我区以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”， 坚定“四个自信”，做到“两个维护”，在区委区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督和支持下，在上级财政的大力支持下，全区财政工作紧紧围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的大局，稳步落实积极的财政政策，狠抓稳收节支，优化支出结构，严格预算执行，各项工作有序进行，收入和支出任务都能超序时进度完成，财政收支均创新高，全面落实“六保”任务，不忘初心，砥砺前行，为全区经济社会又好又快发展发挥了积极的推动作用。

一、财政收支执行情况

（一）一般公共预算收支完成情况。

1.收入情况。2020年，我区财政总收入完成234909万元,较上年194818万元增收40091万元，同比增长20.5%。其中：地方财政收入完成76463万元，较上年70684万元增加5779万元，同比增长8.18%。比年初任务76000万元超收463万元，圆满完成了年度收入任务。地方财政收入完成情况如下：税收完成62421万元，其中：增值税18175万元，企业所得税4947万元，个人所得税671万元，资源税18304万元，城建税4919万元，房产税1589万元，印花税1386万元，土地使用税2023万元，土地增值税1485万元，车船使用税987万元，耕地占用税4595万元，契税2792万元，环境保护税548万元。非税收入完成14042万元，其中：教育费附加收入2790万元，地方教育附加收入372万元，森林植被恢复费5898万元，水利建设专项收入612万元，残疾人就业保障金收入146万元，行政事业性收费2682万元，罚没收入655万元，国有资源有偿使用收入887万元。

2.支出情况。2020年，全区财政一般公共预算支出完成430990万元，较上年361178万元，增加69812万元，同比增长19.33%，增长主要原因为补缴2014年至2018年养老金及偿还拖欠民营企业账款等。其中：一般公共服务支出63367万元，同比增加13049万元，增长25.93%；公共安全支出10687万元，同比减少6584万元，下降38.12%，主要因为公安局、交警大队上划市级减少本级预算；教育支出74921万元，同比增加5147万元，增长7.38%；科学技术支出229万元，同比减少132万元，下降30.63%；文化旅游体育与传媒支出7809万元，同比增加915万元，增长13.27%；社会保障和就业支出51878万元，同比增加17876万元，增长44.34%；卫生健康支出29800万元，同比增加926万元，增长3.21%；节能环保支出482万元，同比减少1582万元，下降76.64%，主要因为上级转移支付减少；城乡社区支出41318万元，同比增加27810万元，增长205.88%，主要因为住建部门等清偿拖欠民营企业账款；农林水支出97038万元，同比增加13463万元，增长16.11%；交通运输支出29224万元，同比减少3241万元，下降9.98%；资源勘探工业信息等支出2552万元，同比减少243万元，下降8.69%；商业服务业等支出245万元，同比减少129万元，下降34.49%；金融支出15万元；自然资源海洋气象等支出861万元，同比减少3204万元，下降78.82%，主要因为自然资源分局上划市级；住房保障支出11333万元；粮油物资储备支出340万元，同比增加165万元，增长94.28%，主要因为上级转移支付增加；灾害防治及应急管理支出1462万元，同比增加759万元，增长107.97%，主要因为补缴2014年-2018年养老金，以及上级转移支付增加；债务付息支出7370万元，同比增加270万元，增长3.8%；债务发行费用支出59万元，同比增加21万元，增长55.26%。

3.收支平衡情况。2020年，我区地方财政一般公共预算收入76463万元，加上上级补助收入334599万元（含，专项转移支付收入140785万元、一般性转移支付收入191201万元，返还性收入2613万元），调入资金35312万元，债务转贷收入53024万元，动用预算稳定调节基金4684万元，上年结余59896万元，收入总计563978万元。一般公共预算支出430990万元，加上上解上级支出3228万元，债务还本支出47804万元，支出总计482022万元。收支相抵后，年终滚存结余81956万元，全部结转下年继续使用。

（二）政府性基金预算收支完成情况。

1.收入情况。2020年，区本级政府性基金预算收入10455万元，其中：国有土地使用权出让收入10096万元、城市基础设施配套费收入359万元。

2.支出情况。2020年，政府性基金预算支出28194万元。其中：文化体育与传媒支出90万元、社会保障和就业支出196万元、农林水支出31万元、债务付息3758万元、债务发行费用支出16万元、抗疫特别国债支出2852万元、其他政府性基金支出1292万元。

3.收支平衡情况。2020年，区本级政府性基金预算收入10455万元，加上上级补助收入11695万元（包括抗疫特别国债基金9416.5万元），债务转贷收入14040万元，上年结余74万元，收入总计36264万元。政府性基金预算支出28194万元，调出资金4359万元，债务还本支出15600万元，支出总计28194万元。收支相抵后，年终滚存结余8070万元。

（三）政府性债务情况

2020年，我区地方政府债务限额为327695万元，其中：一般债务220341万元、专项债务107354万元。年末地方政府债务余额为310696万元（全部为政府债券），其中：一般债务204732万元、专项债务105964万元，均未超出上级下达的债务限额。在2019-2020年中省市对地方政府债务综合风险等级评定中，我区为黄色预警县区(120%≤综合债务率<200%），风险基本可控。

1.新增债券情况。2020年，我区争取到新增政府一般债券10000万元，按照一般债券使用要求，全部用于公益性资本支出项目。其中：用于榆靖公路横山过境线项目3000万元、横山区体育中心项目2000万元、中医院综合业务楼建设项目4000万元、横山区综合档案馆项目1000万元。

2.政府债务偿还情况。2020年，我区地方政府债务还本支出63404万元，其中：争取再融资债券还本57064万元、本级预算资金还本6340万元。

（四）“三公经费”情况

2020年，各部门严格执行“三公”经费只减不增的要求，大力压缩“三公”经费支出。全年“三公”经费支出716万元，较2019年1050万元减少334万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务用车购置及运行维护费406万元；公务接待费310万元。

二、财政主要工作完成情况

1.全力支持抗击新冠肺炎疫情。面对突发的新冠肺炎疫情，我区第一时间建立疫情防控经费保障机制，按照急事急办、特事特办的原则，全面落实一线防疫人员补助、防疫物资采购等，确保不因费用问题影响疫情防控工作。2020年，全区共安排疫情防控经费1234万元，有力保障了疫情防控工作的顺利开展。

2.全面落实减税降费政策，激发企业活力。2020年，我区对包括小微企业等在内的纳税人、缴费人累计新增减税降费1.18亿元，其中税收减免5363.17万元，社保降费6309.09万元，非税收入减免180.94万元，极大地减轻了企业负担，激发了市场活力。

3.建立财政资金直达机制，全力以赴兜牢“三保”底线。“保工资、保运转、保基本民生”关系到政府履职尽责和人民群众切实利益，是维护经济运行秩序和社会大局稳定的“压舱石”。2020年受疫情影响，我区收支矛盾更加尖锐，但是我们认真履行“三保”主体责任，严格落实省财政厅出台的“三保”工作10条措施，在预算支出上始终把“三保”支出放在首位，合理预测财政收入，及时掌握库款变化情况，于每月10日前完成工资发放，实实在在地保障了“三保”支出，维护了社会大局和谐稳定。为弥补县区新冠疫情短收影响，中央财政下达我区直达资金共计57605.12万元，当年完成支出50855.52万元，其中：“三保”支出35040万元，保工资21098.69万元，保民生13941.31万元。

4.加强地方政府债务管理，防范化解重大风险。2020年，为保障隐性债务和拖欠民营企业账款的清偿，我区预算安排偿债准备金5.47亿元，顺利完成了无分歧拖欠账款的“清零”和隐性债务化解任务，其中，清偿无分歧拖欠民营企业账款8.24亿元、化解隐性债务5.72亿元、偿还到期地方政府债券本金6.3亿元。进一步降低了我区总体债务规模和债务风险。

5.不断强化绩效管理，努力提升资金使用效益。全面推进预算绩效管理改革，贯彻落实新颁布的预算法实施条例，建立了覆盖事前、事中、事后全过程的预算绩效管理制度。

6.继续深化财税改革，财政管理水平不断提高。加快“财政云”预算管理一体化系统建设。涵盖预算编制、国库支付、会计核算等核心业务，实现了财政核心业务“一体化”、资金支付“无纸化”、资金运行“透明化”、财政管理“数字化”。