一、部门主要职责

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，研究分析市场内外经济形势，提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策。提出综合运用各种经济手段和政策建议；受县政府委托向县人大常委会提交国民经济和社会发展计划的报告。

    2、负责监测全县宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全县经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行；负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

    3、负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策和土地政策，综合分析全县财政、金融、土地政策的执行效果；负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，促进收支平衡。

    4、承担指导推进和综合协调全县经济体制改革工作，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

    5、承担规划全县重大建设项目和生产力布局，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排中央、省级、市级和县级财政性建设资金，按国务院和省市政府规定权限审批、审核、核准重大建设项目、重大投资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向；研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；组织开展重大建设项目稽察。

    6、推进全县经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重要问题；负责拟订能源发展战略、规划和政策。

    7、研究提出城镇化发展战略和重大政策；负责县区经济协作的统筹协调，承担西部大开发工作，综合协调全县开发区的规划和发展工作。

    8、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订战略物资储备规划；负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理县级粮食等储备。

    9、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

    10、推进可持续发展战略，负责全县节能减排的综合协调工作，组织拟订全县发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；负责全县节能降耗工作的执行、监察、检测工作；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

    11、组织实施国家应对气候变化重大战略、规划和政策；组织拟订全县应对气候变化战略、规划和政策。

    12、起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革有关规范性文件草案；指导、协调和监督全县招投标工作，并负责组织实施全县重点建设项目、政策投资建设项目的招投标工作。

    13、组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

    14、对全县市场商品价格、服务价格和行政事业性收费进行管理；宣传、贯彻、执行国家的价格方针、政策和法规，控制商品指数，综合平衡辖区物价工作；组织商品调定价前期调研和成本审核；按照价格管理权限，制定县管商品价格；组织全县行政事业性收费管理和《收费许可证》的年审、换证和核发工作；负责全县的价格监督检查；对涉案物品进行价格鉴定。

    15、贯彻落实国家粮食工作方针政策和法律法规，根据国家粮食行业政策，编制本县粮食总量平衡和粮食流通布局及行业发展规划并组织实施。

    16、负责全县信息化管理工作。负责全县信息化建设和信息产业的规划、管理、监督、协调和考核；负责县政府投资的信息化项目的论证、立项、审批、监管、验收工作,负责县级财政用于信息化发展专项资金的监管和使用；组织本县信息产业重大建设工程、信息化项目的申报和推荐工作；负责信息服务业的行业管理工作；负责协调全县信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督全县政府部门、重点行业的重要信息系统和基础信息网络的安全保障工作，协调处理信息安全重大事件。
   17、统筹推进全县信息化工作。协调信息化建设中的重大问题，协助推进重大信息化工程;负责组织指导全县电子政务、电子商务、社区信息化、农村信息化、企业信息化和社会公共领域信息化的推进；协调推动跨行业、跨部门互联互通,促进电信、广播电视、计算机网络融合;研究提出全县信息化建设的技术标准和规范；负责推动“数字上街”工程的规划建设以及重要信息资源的开发、利用和共享。

    18、负责全县与友好地区对口扶贫工作。

    19、承担设立在县发展改革局的各类领导小组办公室的具体工作。

    20、承办县政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

1、科学编制规划计划，引导区域经济发展。

认真做好2018年度国民经济和社会发展计划编制工作，科学编制2018年度重点项目盘子。

2、做好追赶超越工作。

（1）全年累计争取项目资金1.2亿元。

（2）做好项目策划储备工作。策划储备重大产业项目12个以上。

3、抓重点项目建设，带动区域经济发展。

（1）全力推进陕能2X1000MW煤电一体化项目和榆能2X1000MW煤电一体项目2个重大产业项目建设，力争2个项目年度共计完成投资40亿元以上；全力推进陕能赵石畔电厂1000千伏送出工程、榆能横山电厂1000千伏送出工程、陕北风电基地750千伏送出工程建设，力争3个输电项目年度共计完成投资5亿元以上。

（2）对重点建设项目坚持日常监督检查，并及时为区委、区政府提供项目进展情况等有关信息。

    4、抓项目策划储备及资金争取工作。

   （1）根据国家产业政策提前策划储备一批重大项目，充分发挥“项目库”的带动作用。

（2）做好农、林、水、牧、社会事业等行业项目工程的申报、下达、日常监督检查以及竣工验收工作。

5、抓节能降耗工作，实现资源节约和综合利用。

（1）与各乡镇、有关部门和重点能耗企业签订好节能降耗目标责任书，并做好日常检查督查工作。

（2）加强固定资产投资项目节能评估工作。

（3）加大节能降耗知识宣传力度，宣传推广使用天然气、太阳能等新型能源。

三、部门预算单位构成

纳入2018年度我局部门预算范围的单位为5个。

5个预算单位中1个行政单位、4个事业单位，具体如下：

行政单位1个：榆林市横山区发展改革局机关。

事业单位4个：榆林市横山区基本建设项目办公室、榆林市横山区生态环境建设领导小组办公室、榆林市横山区以工代赈领导小组办公室、榆林市横山区经济信息中心。

 四、部门人员情况说明

区发改局行政事业总编制数32人，其中行政编制12人，事业编制20人，工勤人员1人。实有在职人数36人（含在职工勤人员1人），退休人员7人。具体机构设置：全局行政单位1个，局属事业单位4个。人员情况如下：

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年4月30日，我局所属各预算单位无车辆。无20万元以上设备。

2018年部门预算未安排车辆购置费，也未安排购置单位价值20万元以上设备。

六、部门预算绩效目标说明

部门绩效目标管理暂时未开展，预计2019年实现绩效目标管理全覆盖。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

1.收入预算情况

2018年全局预算收入总计424.14万元，全部为一般公共预算拨款收入。较上年预算收入372.81万元增加51.33万元，增长13.77%。主要原因为增加工资福利支出与个人和家庭补助支出以及苏陕合作项目支出等。

2．支出预算情况

2018年全局预算支出总计424.14万元，全部为一般公共预算拨款收入。较去年预算收入372.81万元增加51.33万元，增长13.77%。主要原因为增加工资福利支出与个人和家庭补助支出以及苏陕合作项目支出等。

（二）财政拨款收支情况

2018年全局预算收入总计424.14万元，全部为一般公共预算拨款收入。较去年预算收入372.81万元增加51.33万元，增长13.77%。主要原因为增加工资福利支出与个人和家庭补助支出以及苏陕合作项目支出等。

2018年全局预算支出总计424.14万元，全部为一般公共预算拨款收入。较去年预算收入372.81万元增加51.33万元，增长13.77%。主要原因为增加工资福利支出与个人和家庭补助支出以及苏陕合作项目支出等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年全局预算单位收入总计424.14万元，较去年预算收入372.81万元增加51.33万元，增长13.77%。主要原因为增加工资福利支出与个人和家庭补助支出以及苏陕合作项目支出等。

2.支出按功能科目分类的明细情况

发展与改革事务。2018年发展与改革事务支出424.14万元，较2017年发展与改革事务支出372.81万元，增加51.33万元，增长13.77%。

（1）人员经费支出2018年为309.35万元，较2017年287.29万元，增加22.06万元，增长7.7%。增长原因：工资福利支出与个人和家庭补助支出有所增加，即新分配两人以及人员取暖费的增加。

（2）公用经费支出2018年为84.25万元，较2017年65.02万元，增加19.23万元，增长30%。增长原因：追赶超越、节能、乡村振兴计划、优化提升商务环境等宣传费用增加，购置打印机、复印机、电脑等费用增加。

（3）专项业务经费支出2018年为30.54万元，较2017年20.5万元，增加10.04万元，增长48.9%。增加原因：苏陕合作项目支出。

3．支出按经济科目分类的明细情况

（1）工资福利支出。2018年工资福利支出264.18万元，较2017年工资福利支出248.52万元，增加15.66万元，增长6.3%，全部为人员经费。增长原因：工资福利支出与个人和家庭补助支出有所增加，即新分配两人以及人员取暖费的增加。

（2）商品和服务支出。2018年商品和服务支出114.79万元，较2017年商品和服务支出85.52万元，增加29.27万元，增长34.2%。其中公用经费支出2018年为84.25万元，较2017年65.02万元，增加19.23万元，增长29.6%；专项业务经费支出2018年为30.54万元，较2017年20.5万元，增加10.04万元，增长48.9%。增长原因：追赶超越、节能、乡村振兴计划、优化提升商务环境等宣传费用增加，购置打印机、复印机、电脑等费用增加。

（3）对个人和家庭的补助。2018年对个人和家庭的补助45.17万元，较2017年对个人和家庭的补助38.77万元，增加6.4万元，增长16.5%，全部为人员经费。增长原因：养老保险改革，取暖费增加，退休人员人员工资增加

（四）政府性基金预算支出情况。本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。2018年发改委公共预算拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出共计10.8万元。“三公”经费为3.8万元。较2017年减少4万元，同比下降51.3%。2018年全区财政预算安排继续贯彻落实中央八项规定及厉行勤俭节约有关要求，从严从紧编制预算，大力压缩一般性支出，努力降低运行成本，确保“三公”经费支出只减不增。

其具体情况如下：

1.2018年无因公出国（境）费用。　　

2.2018年无公务用车购置及运行维护费。

3.2018年公务接待费3.8万元，较2017年5.8万元减少2万元，同比下降34.5%。

4.会议费1万元，较2017年无变化。

5.培训费6万元，较2017年1.11万元增加4.89万元，增加原因：本年度省市项目多，导致外出培训费用有所增加。

（七）机关运行经费安排情况。2018年全委机关运行经费财政拨款预算84.25万元，比2017年财政拨款65.02万元增加19.23万元。增加原因：追赶超越、节能、乡村振兴计划、优化提升商务环境等宣传费用增加，购置打印机、复印机、电脑等费用增加。

（八）政府采购情况。我单位凡符合政府采购要求的均按照政府采购要求安排了相关预算。2017年我部门政府采购9.1万元，用于节能和追赶超越宣传，2018年我部门暂安排政府采购预算27.42万元，较2017年增加预算18.32万元，增加原因：办公设备老化更新、机构人员增加配置办公设备，以及乡村振兴计划宣传、优化提升营商环境宣传等。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：2018预算报表.xls