一、部门主要职责

1、全面监督检查园区各单位党风廉政建设和反腐败工作。

2、监督检查管辖范围内各单位贯彻执行党的路线方针政策和决议，遵守国家法律、法规，执行区委、区政府、区纪委监委决定的情况。

3、监督检查管辖范围内各单位党组织和行政领导班子及成员遵守和维护纪律，贯彻执行民主集中制，选拔任用干部，落实党风廉政建设责任制和勤政廉政等情况。

二、2018年年度部门工作任务

加强宣传教育工作，加强制度建设工作，强化日常监督管理，加大督查问责力度，严格贯彻落实《中国共产党问责条例》，对全面从严治党责任落实不力、腐败问题严重、不作为乱作为等问题严肃问责；积极参加协作配合机关组织的学习培训、文体娱乐等活动；结合开发园区实际，创新工作举措，加大案件查处力度，提高案件办理质量，全面完成区纪委监委安排部署的其他工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员10人，其中行政1人、事业8人，公益性岗位1人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

资产情况说明：我单位办公用房占地面积约132平方米，位于白界镇苏庄则村，房屋隶属于西南新区管委会;无单价20万元以上的设备；2018年安排资产购置0万元；本单位在2015年进行了公车改革，没有公务车辆也没有专用车辆。

六、部门预算绩效目标说明

部门绩效管理暂未公开，预计2019年实现绩效目标管理全覆盖。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

1、人员经费：核定范围为单位实有正式人员，含聘用人员。人员经费按国家规定的工资福利政策标准核定。

2、日常公用经费：根据单位日常工作任务需要按照财政标准预算。

3、收入预算

2018年部门收入预算676673元，全部为财政预算拨款。4、支出预算

2018年部门支出预算676673元，全部为财政预算拨款。

与2017年度预算收入支出相比较减少了37545元，主要原因是本单位2018年调出工作人员2名。

（二）财政拨款收支情况。

根据横政财发（2018）13号文件，2018年度一般预算财政拨款收入676673元，其中工资福利支出448473元，商品和服务支出228200元（公务费8400元，交通补贴49800元，工作经费170000元）。

与2017年度预算收入相比较减少了37545元，其中工资福利减少了32145元，商品和服务支出减少了5400元，主要原因是本单位2018年调出工作人员2名。

2018年支出预算676673元，其中：其中工资福利支出448473元，商品和服务支出228200元。

与2017年度预算支出相比较减少了37545元，其中工资福利支出减少了32145元，商品和服务支出减少了5400元，主要原因是本单位2018年调出工作人员2名。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年支出预算676673元，其中工资福利支出448473元，商品和服务支出228200元。

与2017年度预算支出相比较减少了37545元，其中工资福利支出减少了32145元，商品和服务支出减少了5400元，主要原因是本单位2018年调出工作人员2名。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款级科目，分为一般公共服务支出，包括纪检监察事务、行政运行两大类。

2018年支出预算一般公共服务支出676673元，其中人员经费支出448473元，公用经费支出22820元。

与2017年度预算支出相比较减少了37545元，其中人员经费支出减少了32145元，公用经费支出减少了5400元，主要原因是本单位2018年调出工作人员2名。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类的类级科目，2018年支出预算一般公共服务支出676673元，其中其中工资福利支出448473元，包括基本工资190222元、津贴补贴213642元、奖金15749元、其他工资福利支出28860元；商品和服务支出228200元。

与2017年度预算支出相比较减少了37545元，其中工资福利支出减少了32145元，商品和服务支出减少了5400元，主要原因是本单位2018年调出工作人员2名。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

 2018年公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出分别为：公务接待费0.36万元；与去年相比下降0.02万元，下降原因是严格执行中央八项规定和各项规章制度，减少接待人次。公务用车购置费0万元，运行维护费0万元；同等上年。会议费0万元；培训费0万元。2018年“三公”经费、会议费、培训费的预算继续贯彻落实中央八项规定，本着“厉行勤俭节约、反对铺张浪费”的原则，压缩不必要的支出，确保“三公”经费支出只减不增。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费安排如下：工资福利支出44.8万元，较上年减少6.69%，商品和服务支出22.8万元，较上年减少2.31%，主要原因为本单位2018年调出工作人员2名。

( 八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、 “三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、部门收支预算表

附件：横山区纪委派出开发园区纪工委2018年度预算表.xls